石台县科协2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进经济发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。动员社会各方面力量开展农村实用技术培训和青少年科技教育活动。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。

（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（五）开展继续教育和培训工作。

（六）承担县委、县政府及省市科协交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，石台县科协2016年度部门决算为本级决算，与预算一致。

三、科协2016年度部门决算报表（见附件）

四、科协2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计101.54万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计101.54万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加29.34万元，增长40.64%，主要原因：一是账务调整；二是2016年调入1 人，退休人员工资普调增加了工资收入和支出；三是办公地点搬迁至城东增加了搬迁费用；四是公车改革后增加了交通补贴收支。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计94.25万元，其中：财政拨款收入94.25万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计98.78万元，其中：基本支出95.28万元，占96.46%；项目支出3.5万元，占3.54%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计101.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计101.54万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加29.34万元，增长40.64%，主要原因：一是账务调整；二是2016年调入1 人，退休人员工资普调增加了工资收入和支出；三是办公地点搬迁至城东增加了搬迁费用；四是公车改革增加了交通补贴收支。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入94.25万元，占本年收入100%，一般公共预算财政拨款收入增加22.05万元，增长30.54%。主要原因：一是2016年调入1 人，退休人员工资普调增加了工资收入；二是公车改革增加了交通补贴收入。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出98.78万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加26.58万元，增长36.81%。主要原因：一是2016年调入1 人，退休人员工资普调增加了工资支出；二是办公地点搬迁至城东增加了搬迁费用；三是公车改革后增加了交通补贴支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为64.01万元，支出决算为98.78万元，完成年初预算的154.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年调入1 人，退休人员工资普调增加了工资支出；二是办公地点搬迁至城东增加了搬迁费用；三是公车改革后增加了交通补贴支出。其中基本支出95.28万元，占96.46%；项目支出3.5万元，占3.54%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为60.51万元，支出决算为95.28万元，完成年初预算的157.46%，其中：机构运行68.28万元；科普活动5.2万元；学术交流活动4.82万元；未归口管理的行政单位离退休8.15万元；其他行政单位离退休支出1万元；行政单位医疗2.34万元；住房公积金5.49万元，决算数大于预算数的主要原因一是2016年调入1 人，退休人员工资普调增加了工资支出；二是公车改革后增加了交通补贴支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.5万元，支出决算数位3.5万元，其中：科普活动3.5万元，完成年初预算的100%.

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出95.28万元，其中人员经费76.21万元，主要包括：基本工资23.01万元、津贴补贴15.81万元、奖金7.57万元、社会保障缴费2.34万元、其他工资福利支出1.78万元、退休费8.15万元、生活补助1.60万元、医疗费2.34万元、奖励金0.01万元、住房公积金5.49万元、其他对个人和家庭补助支出8.11万元；公用经费19.07万元，主要包括：办公费0.55、电费0.12万元、邮电费0.76万元、差旅费0.61万元、会议费0.4万元、培训费0.27万元、公务接待费0.96万元、工会经费1.55万元、其他交通费用3.49万元、其他商品服务支出6.33万元、办公设备购置4.03万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

科协2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度石台县科协机关运行经费95.28万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度石台县科协政府采购支出总额4.08万元，其中：政府采购货物支出4.08万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，石台县科协共有车辆0辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，科协按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金3.5万元。全年共组织对科普活动项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金3.5万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

池州市石台县科学技术协会.XLS