石台县科协2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 录

 

第一部分 石台县科协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市XX局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分 池州市XX局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

石台县科协2017年部门决算情况

 

一、部门主要职能

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术圆地，促进学科发展，知识创新。

　  2、拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术，普及科学知识，指导各项科普设施、场所的规划、建设和管理工作，加强科普工作队伍的建设。

　  3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

　  4、表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

　  5、开展科学认证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定等工作。

　  6、依法监督管理所主管的科学技术团体，指导乡镇科协和农村专业技术协会的业务工作，组织农村专业技术人员的调查建档及农民技术人员评审工作。

　  7、开展捍卫科学尊严，反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

　  8、完成县委、县政府交办的其他事宜。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，石台县科协2017年度部门决算只包括科协本级决算,与预算相同。

纳入石台县科协2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	石台县科学技术协会
2

 

 

 

三、石台县科协2017年度部门决算报表

     （见附表）

四、科协2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计107.66万元，支出总计107.66万元。与2016年相比，收、支总计各增加6.12万元，增长6.03%。主要原因是中央增加了对基层科普行动计划的投入。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计104.91万元，其中：财政拨款收入104.91万元，占100%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计107.66万元，其中：基本支出92.66万元，占86.07%；项目支出15万元，占13.93%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入104.91万元，支出107.66万元，与2016年相比，财政拨款收入增加3.37万元，增长3.32%，财政拨款支出增加6.12万元，增长6.06%，主要原因是中央增加了对基层科普行动计划的投入。

　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入104.91万元，占本年收入的100%，与2016年相比，增加3.37万元，增长3.32%。主要原因是中央增加了对基层科普行动专项投入。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出107.66万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加6.12万元，增长6.06%。主要原因是增加了对基层科普行动专项投入。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出107.66万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出88.5万元，占XX%；社会保障和就业（类）支出11.25万元，占XX%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.26万元，占XX%；住房保障（类）支出5.65万元，占XX%。

 

4.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为76.7万元，支出决算为107.66万元，完成年初预算的140.36%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央增加了对基层科普行动专项投入；二是职工工资的调整。其中：基本支出92.66万元，占86.07%；项目支出15万元，占13.93%。具体情况如下：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为57.5万元，支出决算为73.50万元，完成年初预算的127.83%，决算数大于预算数的主要原因：职工工资调整。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为4万元，支出决算为11万元，完成年初预算的275%，决算数大于预算数的主要原因：中央增加了对基层科普行动专项投入。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因：中央增加了对基层科普行动专项投入。

（4） 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为8.1万元，支出决算数位8.46万元，完成年初预算的104.4%，决算数与预算基本持平。

（5）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.79万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位养老保险制度改革增加了职工养老保险缴费所致。 

（6）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休生活补助未列入年初预算。

（7） 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的90.04%。决算数与预算数基本持平。

（8） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.6万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的122.83%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整增加了住房保障缴费。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出92.66万元，其中人员经费76.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费15.96万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

科协2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度石台县科协机关运行经费15.96万元，比2016年减少3.11万元，下降16%，主要原因是节约了行政开支。

2、政府采购情况

2017年度科协无政府采购支出。

   3、国有资产占有使用情况

   截止到2017年12月31日，石台县科协共用车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。

    4、预算绩效管理工作开展情况

   2017年，科协按照指明方向、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金15万元。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金15万元。评价结果显示，项目实施符合预期，完成了绩效目标。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 池州市石台县科学技术协会2017年决算公开表.XLS