石台县广播电视台2016年预算编制情况说明

一、部门主要职能

1、行政区域内的广播电视媒体对外宣传工作

2、行政区域内的广播电视文化、广告等工作

3、广播电视台事业建设与发展

4、政府交办的其他工作

二、部门预算单位构成

本部门机构由1个财政拨款事业单位1个财政补助事业单位组成，本年度机构和人员增减变化情况：行政编制3人，行政在岗   3人，其中：公务员登记  3人，行政非在岗  3人；事业编制  22人，事业在岗 15人。离退休人员5人。

三、部门收支预算情况说明

1.部门收支预算安排情况：

2016年电视台部门收入预算总额132万元，支出预算132万元，收支平衡。基本支出113万元，其中人员支出85.8万元、公用支出27.2万元，项目支出19万元。

2.较上年增减变化及原因：

2016年石台县电视台部门支出预算较上年减少21万元，主要原因为项目资金变化减少。

3.机关运行经费情况：

“三公”经费公务接待费列支10万元，其余两项均未列支。

石台县广播电视台2016年部门预算公开表.xls