第一部分部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表（附表）

1. 2018年部门财政拨款收支预算总表

2. 2018年部门一般公共预算支出预算表

3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表

5.  2018年部门收支预算总表

6.  2018年部门收入预算总表

7.  2018年部门支出预算总表

8.  2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、 主要职责

1、贯彻落实党的老干部工作方针政策，研究制定或参与制定我县老干部工作的有关细则，并组织实施。

2、督促检查全县老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部生活费和医药费保障机制的建立和完善工作；及时提出老干部工作意见和建议，妥善帮助解决老干部“两项待遇”落实中出现的实际困难。

3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与县两个文明建设，为石台县的改革、发展和稳定继续发挥作用。

4、积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息动态，向县委、县政府提出建议，积极探索做好新形势下的老干部工作新途径、新办法。

5、组织老干部参加关心下一代工作。

6、指导老年大学、老干部活动中心（室）等基础设施的建设和管理工作；组织老干部开展文体娱乐活动，充实丰富老干部精神文化生活。

7、指导全县老干部部门的自身建设。

8、负责老干部来信来访工作；负责协助有关部门处理老干部逝世善后工作；负责老干部统计和走访、慰问等工作。

9、承办县委、县委组织部交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

本部门机构由 1个行政单位组成，本年人员情况：行政在岗7人，其中：公务员登记 6人，机关行政工勤 1人；退休1人（2017年12月）。

序号	单位名称	单位性质
1	局本级	行政
2

三、2018年度主要工作任务

1．继续做好离退休干部思想政治工作。一是组织老干部、机关干部职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；二是为离休干部、县级退休干部、局机关支部组织征订报刊杂志；三是加强局机关党支部自身建设；四是组织开展各类专题教育活动；

2．完善和创新离退休干部服务管理工作。切实抓好中办发〔2016〕3号文件的贯彻落实，及时研究解决新情况新问题。一是认真做好离休干部服务管理工作。二是坚持开展老干部学习日、参观考察、走访慰问等活动。三是适时开展离休干部、县级退休干部健康体检工作。四是注重引导老干部发挥余热，为党的事业发展增添正能量。如，组织老年大学学员参与文明县城创建，组织“五老”同志参与关心下一代工作。五是加强活动、学习阵地建设。不断改善老干部活动、学习条件。

3．组织开展好老干部各项活动。一是组织开展文体活动。利用“七·一”、重阳节等重要节点，组织开展1-2项文体娱乐活动。同时，积极组织老干部参加省市组织开展的各项活动，不断丰富老干部生活。二是认真办好老年大学。

4．重视做好老干部及遗属信访工作。坚持属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法及时、就地解决问题与疏导相结合的原则，及时化解来电来信来访反映的问题，积极为老干部办实事、解难事，注重引导老干部及遗属依法依规、理性表达诉求。

5．更加注重机关自身建设。一是完善各项工作制度。二是切实改进工作作风，增强服务意识。

6．努力完成县委、县政府安排的中心工作以及省、市委老干部局交办的各项工作。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

老干部局2018年财政拨款收支预算113.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款113.99万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入113.99万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出10.83万元，占9%;医疗卫生与计划生育支出3.52万元，占3%;住房保障支出6.5万元，占5%。

二、 关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

老干部局2018年一般公共预算拨款113.99万元，比2017年预算拨款增加15万元，增长15%,增长原因主要是人员工资调整、项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出10.83万元，占9%;医疗卫生与计划生育支出3.52万元，占3%;住房保障支出6.5万元，占5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业支出”2018年预算10.83万元，比2017年预算增加10.83万元，增长100%,增长原因主要是人员养老保险纳入预算。机关事业单位基本养老保险 缴费支出10.83万元。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算3.52万元，比2017年预算增加0.3万元，增长3%，增长原因主要是医保金调整。

3.“住房保障支出”2018年预算6.5万元，比2017年预算增加0.56万元，增长9%，增长原因主要是公积金调整。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

老干部局2018年一般公共预算基本支出92.69万元，其中：

工资福利支出78.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费...。

商品和服务支出7.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助6.5万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、 关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

老干部局2018年无政府性基金预算拨款收入。

五、 关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。老干部局2018年收支总预算113.99万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出...等。

六、 关于2018年收入预算情况说明

老干部局2018年收入预算113.99万元，其中： 一般公共预算拨款收入113.99万元，占100%，比2017年预算增加15万元，增长15%，增长原因主要是人员工资调整，项目调增。

七、 关于2018年支出预算情况说明

老干部局2018年支出预算113.99万元，比2017年预算增加15万元，增长15%,增长原因主要是人员工资支出、项目支出增加。其中，基本支出92.69万元，占81%,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出；项目支出21.3万元，占19%,主要用于走访慰问易地安置老干部、老干部参观考察、关工委、老年大学等。

八、 关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

老干部局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

老干部局2018年没有设置绩效目标的项目。

十、 其他重要事项情况说明

（一）  机关运行经费。

老干部局2018年机关运行经费财政拨款预算7.2万元，主要用于办公费、公务接待、邮电费、差旅费、培训费以及其他商品和服务支出等。

（二）  政府采购情况。

老干部局2018年政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元。

（三）  国有资产占用使用情况。

老干部局无有公务用车单位价值50万元以上的通用设备、价值100万元以上的专用设备。

2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备，没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。