2 0 1 8 年 1 月 8 日

 

目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

三、工作任务

 第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况

二、一般公共预算支出预算情况

三、一般公共预算基本支出预算情况

四、政府性基金预算支出预算情况

五、国有资本经营预算支出预算情况

六、部门收支预算情况

七、部门收入预算情况

八、部门支出预算情况

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018 年部门预算表

1. 2018 年部门财政拨款收支预算总表

2. 2018 年部门一般公共预算支出预算表

 3. 2018 年部门一般公共预算基本支出预算表

 4. 2018 年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2018 年部门收支预算总表

6. 2018 年部门收入预算总表

7. 2018 年部门支出预算总表

8. 2018 年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2018 年部门政府采购预算表

10.2018 年政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 一、部门职责

根据中共石台县委（石办发[2013]26 号）文件规定，本 部门主要职责是：根据省、市、县委部署，组织引导全县广 大文艺工作者学习政治理论，树立正确的文艺观、人生观和 价值观；坚持“党管文艺”的方针，组织开展灵活多样的文 艺交流联谊活动，努力宣传推介我县优秀作者、作品；以“德 艺双馨”为目标，加强文艺人才队伍建设；贯彻实施党的文 艺方针政策，指导各协会工作，听取和反映文艺界的情况和 意见；加强与有关部门、社会团体的联系，繁荣我县文艺事 业，围绕县委、县政府旅游首位产业做好“文旅结合”相关 工作。

二、机构设置

石台县文联 2018 年度部门预算机构是财政补助事业单 位组成，本年度机构和人员增减变化情况： 公务员3人，事业编制 1 人；主席 1 人；付主席 1人;主任科员1人，其中：公务员登记 3 人；秘书长 1 人。

三、工作任务

2018 年主要工作任务是：1、加强政治思想教育学习；2、 开展文艺队伍业务培训；3、组织文艺协会开展文艺采风创 作活动；4、举办书画、摄影艺术作品展；5、文旅结合重点 工作：拍摄 1 部反映石台风光人文的电影；摄制石台新民歌 MV 光盘；创作重大美术题材作品《秋浦河 100 米长卷》：协 办书画院等促进文化与旅游相融合；6、举办石台好声音大 赛；7、办好县域综合性文艺刊物；8、积极做好对所属协会 的协调服务工作；9、积极做好帮扶村工作；10、完成县委、 县政府交办的其他工作。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况 2018 年文联可支配收入 53.7 万元，全部为预算拨款安排。支出预算 53.7 万元，收支平衡。其中：基本支出 43.2 万元，项目支出 10.5 万元。

二、 一般公共预算支出预算情况 2018 年一般公共预算财政拨款 53.7 万元，比 2017 年预算拨款增加28.2 万元，增长 110%,增长原因主要是：人员增加,工资、福利相应增加等。其中：一般 公共服务 38.3 万元，文化体育与传媒 10.5 万元，医疗卫生 和计划生育 1.8 万元，住房保障 3.1 万元。

三、一般公共预算基本支出预算情况

 2018 年基本支出 43.3 万元；工资福利方面支出 34.7 万 元，其中基本工资 17.1 万元，津贴补贴 10.8 万元，奖金 1.6 万元，医疗卫生和计划生育 1.8 万元,住房公积金 3.1 万元； 其他商品和服务支出 3.6 万元，其中办公费 0.2 万元，招待 费 2.6 万元；水费 0.1 万元，电费 0.1 万元，邮电费 0.2 万 元，差旅费 0.2 万元，工会经费 0.2 万元。

四、政府性基金预算支出预算情况

2018 年无政府性基金预算财政拨款。

五、国有资本经营预算支出预算情况

2018 年无国有资本经营预算支出财政拨款。

 六、部门收支预算情况

2018 年一般预算拨款收入 53.7 万元，一般预算支出 53.7 万元。占 100%，比 2017 年预算增加28.2 万元， 增长 110%，增长原因主要是人员增加,工资、福利相应增加等。其中：一般公共服务支出 38.3 万元，文化体育 与传媒支出 10.5 万元，医疗卫生和计划生育支出 1.8 万元， 住房保障支出 3.1 万元。

 七、部门收入预算情况

2018 年一般预算拨款收入 53.7 万元，比 2017 年预算增加28.2 万元， 增长 110%，增长原因主要是人员增加,工资、福利相应增加等。其中：一般公共 服务预算拨款收入 38.3 万元，文化体育与传媒预算拨款收 入 10.5 万元，医疗卫生和计划生育预算拨款收入 1.8 万元， 住房保障预算拨款收入 3.1 万元。

八、部门支出预算情况

2018 年一般预算拨款支出 53.7 万元，比 2017 年预算增加28.2 万元， 增长 110%，增长原因主要是人员增加,工资、福利相应增加等。其中：一般公共 服务预算拨款支出 38.3 万元，医疗卫生和计划生育预算拨 款支出 1.8 万元，住房保障预算拨款支出 3.1 万元。根据部 门行政事业发展目标，结合财力可能，2018 年共安排项目支 出 3 项，总金额 10.5 万元。具体项目情况如下：

1、〈牯牛降〉杂志编辑出版经费（季刊），资金总额 4.5 万元，其中：公共预算拨款安排 4.5 万元。项目立项依 据：中共石台县委石办发[2013]26 号、石文联[2016]17 号 文件。 项目内容：发表宣传石台文化旅游各类文艺作品，金额 按照支出经济分类科目进行测算。

2、文艺采风交流、文艺创作专项经费 （项目名称）其 中含最美山乡原创民歌暨石台好声音大赛经费，资金总额 4 万元，其中：公共预算拨款安排 4 万元。项目立项依据：中 共石台县委石办发[2013]26 号、石文联[2016]17 号文件。

 3、开展公益文艺活动 2 万元，项目立项依据：石文联 [2016]17 号文件。

九、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费： 2018 年文联预算公务接待、办公 费、电费、邮电费、差旅费等支出 3.6 万元。

 2、政府采购情况: 2018 年文联暂无预算采购计划。

 3、国有资产占用使用情况 ：截止 2017 年底，文联固 定资产总额为 7.21 万元。

4、绩效目标设置情况：事业绩效考核 1 人。

 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位 （包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物 和服务的各项资金。

第四部分 2018 年部门预算表

 1. 财政拨款收支预算总表

2. 一般公共预算支出预算表

3. 一般公共预算基本支出预算表

4. 政府性基金预算支出预算表

 5. 国有资本经营预算支出预算表

6. 部门收支预算总表

7. 部门收入预算表

 8. 部门支出预算表