第二部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

公共资源交易服务中心2020年财政拨款收支预算41.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款41.09万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入41.09万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出35.88万元，占87.32%;社会保障和就业支出3.65万元，占8.88%;医疗卫生与计划生育支出1.56万元，占3.80%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

公共资源交易服务中心2020年一般公共预算拨款41.09万元，比2019年预算拨款减少11.81万元，减少22.33%,减少原因主要在职人员减少，对应经费相应减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出35.88万元，占87.32%;社会保障和就业支出3.65万元，占8.88%;医疗卫生与计划生育支出1.56万元，占3.80%。           

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）主要用于职工工资、津贴补贴、住房公积金及办公费。2020年预算30.38万元，比2019年预算减少6.12万元，降低16.8%,减少的主要原因是在职人员减少，对应经费相应减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）主要用于评标专家评审费及评标相关费用。2020年预算5.5万元，与2019年预算持平，持平原因主要是两年该项目内容基本相同。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于缴纳基本养老保险费，2020年预算3.63万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对工伤保险基金的补助（项）主要用于工伤保险支出，2020年预算0.02万元。 

5.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）主要用于医疗保险支出，2020年预算1.56 万元。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

公共资源交易服务中心2020年一般公共预算基本支出35.59万元，其中：

工资福利支出30.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出5.00万元,主要包括：办公费、公务接待费等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

公共资源交易服务中心2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。公共资源交易服务中心2020年收支总预算41.09万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。

六、关于2020年收入预算情况说明

公共资源交易服务中心2020年收入预算41.09万元，其中：一般公共预算拨款收入41.09万元，占100%，比2019年预算减少11.81万元，减少22.33%,减少原因主要是在职人员减少，对应经费相应减少。

七、关于2020年支出预算情况说明

公共资源交易服务中心2020年支出预算41.09万元，比2019年预算减少11.81万元，减少22.33%,减少原因主要是在职人员减少，对应经费相应减少。其中，基本支出35.59 万元，占86.6%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5.50万元，占13.4%,主要用于评标专家评审费及评标相关费用。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

公共资源交易服务中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

公共资源交易服务中心2020年按照规定无设置绩效目标的项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

公共资源交易服务中心2020年机关运行经费财政拨款预算5.0万元，比2019年减少1.9万元，下降27.5％，下降的主要原因是坚持过紧日子，进一步减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

公共资源交易服务中心2020年无政府采购。

（三）政府购买服务情况。

公共资源交易服务中心2020年无政府购买服务。

（四）国有资产占用使用情况。

公共资源交易服务中心有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

 

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020年部门预算表（附表）

1．2020年部门财政拨款收支预算总表

2．2020年部门一般公共预算支出预算表

3．2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4．2020年部门政府性基金预算支出预算表

5．2020年部门收支预算总表

6．2020年部门收入预算总表

7．2020年部门支出预算总表

8．2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9．2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表