石台县妇联

2018年部门预算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月8日

 

 

 

 

目录

第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表（附表）

1. 2018年部门财政拨款收支预算总表

2. 2018年部门一般公共预算支出预算表

3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2018年部门收支预算总表

6. 2018年部门收入预算总表

7. 2018年部门支出预算总表

8. 2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

1．坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2．紧密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和两个文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。

3．宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能的教育培训，全面提高妇女素质。

4．代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议；推动有关妇女儿童政策的出台，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5．坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6．指导乡、镇妇联和县直机关妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。

7．负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8．负责县直机关妇女委员会的工作。

9．负责县委、县政府交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

 

县妇联有下属预算单位0个（无下属预算单位），2018年度部门预算由局本级和下属0预算单位（由局本级）预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

一、 进一步加强思想政治引领 

贯彻落实群团改革工作部署，以扩大组织覆盖、延伸工作触角为重点, 建立健全纵横交织的网络化妇联组，特别是基层妇联组织体系,使妇联工作最广泛的吸引、覆盖、影响妇女群众。

二、 进一步实施巾帼建功行动 

积极争取妇女创业扶持专项资金项目，为妇女创业创造更多的平台；大力选树和宣传各行各业妇女先进典型，继续扩大“皖嫂”家政、“徽姑娘”农家乐等妇女创业就业品牌的示范效应；创新开展寻找“巾帼文明岗”活动，让妇女群众在创建活动中实现自我教育、自我学习、自我提高。

三、进一步实施巾帼维权行动 

宣传贯彻基本国策，不断提高男女平等基本国策社会知晓率和公众认同，深入推进反家暴法等妇女权益保护法普法宣传，增强全社会依法维护妇女儿童合法权益的法律意识，进一步健全基层维权组织，充分发挥乡镇、社区妇女维权服务站的作用。

四、进一步实施巾帼文明行动 

深化特色家庭创建，继续开展平安家庭、五好文明家庭、最美家庭等各类特色家庭创建。规范巾帼志愿服务，进一步壮大巾帼志愿服务队伍，形成多种类型、各具特色、满足群众需求的巾帼志愿服务队伍。

五、进一步实施巾帼关爱行动 

关注妇女儿童民生，重视妇女儿童身心健康；拓展关爱帮扶渠道，充分利用“春蕾计划”、农村妇女“贫困母亲两癌救助”等妇女儿童公益慈善平台，加大对贫困妇女儿童等特困群体的关爱帮扶；积极助力巾帼脱贫,推动贫困妇女精准脱贫取得实效。

 六、进一步实施美丽家园行动 

通过开展多形式的群众性文化创建活动，引导妇女参与生活环境的整治改造。继续在全县广大妇女中广泛开展“清洁家园?清白行动”进家庭专项活动，为改善城乡面貌特别是农村人居环境贡献力量。

七、进一步实施强基固本工程 

优化妇女干部队伍，着力提高妇联干部综合素质；完成县级妇联改革任务。做好县委、县政府交办的各项工作。 

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、 关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

县妇联2018年财政拨款收支预算58.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款49.9万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入49.9万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出6万元，占10.2%;住房保障支出2.7万元，占4.6%。

二、 关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

县妇联2018年一般公共预算拨款58.6万元，比2017年预算拨款减少6.59万元，下降10.1%,增长原因主要是退休人员划入社保管理。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出6万元，占10.2%;医疗卫生与计划生 育支出0万元;住房保障支出2.7万元，占4.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出” 2018年预算6万元，比2017年预算减少9.75万元，下降61.9%,下降原因主要是退休人员划入社保管理。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算15.75万元，主要用于发放退休人员退休费；“机关事业单位基本养老保险 缴费支出”6万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2. “医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算0万元，比2017年预算增加0万元。

3. “住房保障支出” 2018年预算2.7万元，比2017年预算增加0.33万元，增长13.9%，增长原因主要是工资增长增加了住房公积金支出。其中：“住房公积金”预算2.7万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

县妇联2018年一般公共预算基本支出39.8万元，其中：

工资福利支出30.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出6.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助2.7万元，主要包括：住房公积金支出。

四、 关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

无

五、 关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。县妇联2018年收支总预算58.6万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、 关于2018年收入预算情况说明

县妇联2018年收入预算58.6万元，其中： 一般公共预算拨款收入58.6万元，占100%，比2017年预算减少6.59万元，下降10.1%，下降原因主要是退休人员划入社保管理。

七、 关于2018年支出预算情况说明

县妇联2018年支出预算58.6万元，比2017年预算减少6.59万元，下降10.1%,下降原因主要是退休人员划入社保管理，减少了退休费支出预算。其中，基本支出39.8万元，占67.9%,主要用于发放职工工资和商品服务支出；项目支出18.8万元，占32.1%,主要用于支持妇女创业和贫困生救助等。

八、 关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

县妇联2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

县妇联2018年按照规定设置绩效目标的项目3个，项目绩效目标实行单位自评（第三方评价）。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

县妇联2018年机关运行经费财政拨款预算6.6万元，主要用于机关正常运转。

（二） 政府采购情况。

县妇联2018年政府采购预算总额1.2万元。其中：政府采购货物预算1.2万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

县妇联有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。