石台县妇联
2019年部门预算

2019年1月10日

目 录

第一部分 部门概况

1.  主要职责

2.  部门预算单位构成

3.  2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表（附表）

1.  2019年部门财政拨款收支预算总表

2.  2019年部门一般公共预算支出预算表

3.  2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.  2019年部门政府性基金预算支出预算表

5.   2019年部门收支预算总表

6.   2019年部门收入预算总表

7.   2019年部门支出预算总表

8.   2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9.  2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

1．坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2．紧密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和两个文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。

3．宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能的教育培训，全面提高妇女素质。

4．代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议；推动有关妇女儿童政策的出台，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5．坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6．指导乡、镇妇联和县直机关妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。

7．负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8．负责县直机关妇女委员会的工作。

9．负责县委、县政府交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

石台县妇联无下属预算单位，2019年度部门预算由本级1个预算单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

一、 进一步加强思想政治引领 

以推进开展“巾帼传习走基层”活动为载体，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习宣传全国和省妇女大会精神，扎实做好引领妇女思想、凝聚妇女人心的工作。

二、进一步实施“乡村振兴巾帼行动”

一是聚焦乡村产业振兴。积极争取妇女创业扶持专项资金项目。加大对上争取的力度，为妇女创业创造更多的平台。开展不同层次的妇女技能培训，不断提升妇女参与发展的能力。

二是聚焦乡村文化振兴。推进寻找“最美家庭”活动，通过开展多形式的群众性文化创建活动，引导妇女参与生活环境的整治改造，传播家庭环保理念和科学文明的生活方式，努力建设良好的乡村生活环境。

三是聚焦乡村生态振兴。开展“美丽庭院”创建活动，引导妇女积极参加农村“三大革命”， 宣传、动员、组织妇女以自家室内及房前屋后为重点，自觉做好居室的清洁整洁和周围环境的优化美化，共建共享美丽家园。

三、进一步维护妇女儿童权益

宣传贯彻基本国策，不断提高男女平等基本国策社会知晓率和公众认同，深入推进反家暴法等妇女权益保护法普法宣传，增强全社会依法维护妇女儿童合法权益的法律意识，进一步健全基层维权组织，充分发挥乡镇、社区妇女维权服务站的作用。

四、进一步开展家庭文明创建

深化特色家庭创建，继续开展平安家庭、最美家庭等各类特色家庭创建。规范巾帼志愿服务，进一步壮大巾帼志愿服务队伍，形成多种类型、各具特色、满足群众需求的巾帼志愿服务队伍。

五、进一步关注妇女儿童民生

关注妇女儿童民生，重视妇女儿童身心健康；拓展关爱帮扶渠道，充分利用“春蕾计划”、农村妇女“贫困母亲两癌救助”等妇女儿童公益慈善平台，加大对贫困妇女儿童等特困群体的关爱帮扶；积极助力巾帼脱贫,推动贫困妇女精准脱贫取得实效。

六、进一步实施强基固本工程 

优化妇女干部队伍，着力提高妇联干部综合素质；进一步巩固村“会改联”和乡镇妇联区域化建设改革成果。全力做好县委、县政府交办的各项工作。 

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县妇联2019年财政拨款收支预算61.90万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款61.90万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入61.90万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出53.21万元，占85.96%；社会保障和就业支出4.51万元，占7.29%；医疗卫生与计划生育支出1.47万元，占2.37%；住房保障支出2.71万元，占4.38%。

二、 关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县妇联2019年一般公共预算拨款61.90万元，比2018年预算拨款增加3.30万元，增长5.63%,增长原因主要是人员正常调资及社会保险缴费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出53.21万元，占85.96%；社会保障和就业支出4.51万元，占7.29%；医疗卫生与计划生育支出1.47万元，占2.37%；住房保障支出2.71万元，占4.38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2019年财政拨款预算53.21万元，比2018年财政拨款预算增加3.31万元，增长原因主要是人员正常调资和社保缴费增加。其中:“行政运行（群众团体事务）”预算24.47万元，主要用于保障本级预算单位正常运转支出；“一般行政管理事务（群众团体事务）”预算7.94万元，主要用于保障本级预算单位完成日常工作任务支出；“其他群众团体事务支出”预算20.80万元，主要用于农村留守儿童活动室及管养经费、妇女创业扶持等专项经费支出。

2. “社会保障和就业支出” 2019年预算4.51万元，比2018年预算减少1.49万元，下降24.83%,减少原因主要是2018年将医疗保险费纳入“社会保障和就业支出”科目，而2019年将医疗保险费分开纳入“医疗卫生与计划生育支出”科目。其中：“其他行政事业单位离退休支出”预算0万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”4.51万元，主要用于单位根据养老保险制度缴纳的在职职工的基本养老保险支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出” 2019年预算1.47万元，比2018年预算增加1.47万元，增长100%，增长原因主要是2018年将医疗保险费纳入“社会保障和就业支出”科目，而2019年将医疗保险费分开纳入“医疗卫生与计划生育支出”科目。其中：“行政单位医疗”预算1.47万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

4.“住房保障支出” 2019年预算2.71万元，比2018年预算增加0.01万元，增长0.37%，增长原因主要是工资增长增加了住房公积金支出。其中：“住房公积金”预算2.71万元，主要用于预算单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

石台县妇联2019年一般公共预算基本支出41.10万元，其中：

工资福利支出33.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出7.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.01万元，主要包括：独生子女奖励金费。

四、 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

石台县妇联2019年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、 关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县妇联2019年收支总预算61.90万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、 关于2019年收入预算情况说明

石台县妇联2019年收入预算61.90万元，其中： 一般公共预算拨款收入61.90万元，占100%，比2018年预算增加3.30万元，增长5.63%,增长原因主要是人员正常调资及社会保险缴费增加。

七、 关于2019年支出预算情况说明

石台县妇联2019年支出预算61.90万元，比2018年预算增加3.30万元，增长5.63%,增长原因主要是人员正常调资及社会保险缴费增加。其中:基本支出41.10万元，占66.40%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出20.80万元，占33.60%,主要用于农村留守儿童活动室及管养经费、妇女创业扶持等专项经费支出。

八、 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县妇联2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

石台县妇联2019年按照规定设置绩效目标的项目4个（即妇女创业扶持专项资金项目——妇女之家和女子专业合作社项目各2个），其中：妇女之家项目绩效目标为带动妇女就业创业有成效，文明创建及关爱服务妇女儿童参与度达95%以上；女子专业合作社项目绩效目标为项目实施后项目区妇女收入提高、产业发展规模达到项目实施方案设计要求。项目绩效目标实行单位自评（第三方评价）。

十、 其他重要事项情况说明

（一）  机关运行经费。

石台县妇联2019年机关运行经费财政拨款预算7.94万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务支出。

（二）  政府采购情况。

石台县妇联2019年政府采购预算总额0.80万元。其中：政府采购货物预算0.80万元，政府采购服务预算0万元。

（三）  国有资产占用使用情况。

石台县妇联有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019年部门预算表（附表）

1．2019年部门财政拨款收支预算总表

2．2019年部门一般公共预算支出预算表

3．2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4．2019年部门政府性基金预算支出预算表

5．2019年部门收支预算总表

6．2019年部门收入预算总表

7．2019年部门支出预算总表

8．2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9．2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表