目录

       第一部分 部门概况

一、 主要职责

根据石政办〔2014〕14号文件规定，本部门主要职责是：

1、宣传贯彻风景名胜区、地质公园以及旅游、林业、土地、环境、水资源、野生动物保护等有关法律法规和政策。

2、拟定风景区总体规划、景点建设详细规划和风景发展计划。

3、负责风景区内土地使用权出让等管理工作；负责风景区内建设工程选址、建设用地规划许可证、建设用地批准意见书、国有土地使用证的审查和报批工作。

4、负责风景区招商引资及投资项目的考察、论证和审核工作；负责风景区营销策划和对外宣传。

5、负责风景区旅游管理和安全。

6、负责风景区文明创建、社会治安综合管理。

二、 部门预算单位构成

石台县蓬莱洞景区管理中心无下属预算单位。

三、2020年度主要工作任务

1、进一步夯实党建基础

2、进一步规范管理制度

3、进一步做好安全生产和综治工作

4、进一步落实脱贫攻坚责任

5、做好游客接待服务工作

6、做好市场营销工作，抓好蓬莱仙境旅发公司项目建设，深入旅游开发

  7、强化品牌宣传，优化营销格局

8、完成县委、县政府下达的其他工作任务。

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、 关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县蓬莱洞风景区管理中心2020年财政拨款收支预算948.266万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款948.266万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入948.266万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出4.98万元，占0.52%;医疗卫生与计划生育支出2.130万元，占0.22%;住房保障支出3.71万元，占0.39%。

二、 关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县蓬莱洞风景区管理中心2020年一般公共预算拨款948.266万元，比2019年预算拨款增加（减少）936.368万元，增长1.01%,增长原因主要是人员新增，对应经费相应增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出4.98万元，占0.52%;医疗卫生与计划生 育支出2.13万元，占0.22%;住房保障支出3.71万元，占0.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出” 2020年预算4.98万元，比2019年预算增加1.014万元，增长26%,增长原因主要是人员新增，对应经费相应增加。其中：“机关事业单位基本养老保险 缴费支出”4.98万元，主要用于用于在职人员养老保险费用支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出” 2020年预算2.132万元，比2019年预算增加0.84万元，增长65%，增长原因主要是人员新增，对应经费相应增加。其中：“行政单位医疗”预算2.13万元，主要用于在职人员医疗保险费用支出。

3. “住房保障支出” 2020年预算3.71万元，比2019年预算增加1.33万元，增长55%，增长原因主要是人员新增，对应经费相应增加。其中：“住房公积金”预算3.71万元，主要用于在职人员住房公积金费用支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心2020年一般公共预算基本支出48.27万元，其中：

工资福利支出42.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费...。

商品和服务支出6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

石台县蓬莱洞景区管理中心2020年没有政府性基金预算拨款收入也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、 关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台县蓬莱洞景区管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县蓬莱洞景区管理中心2020年收支总预算948.266万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、支持景区旅游发展等。

六、 关于2020年收入预算情况说明

石台县蓬莱洞景区管理中心2020年收入预算948.266万元，其中： 一般公共预算拨款收入48.266万元，占100%，比2019年预算增加11.898万元，增长24%，增长原因主要是人员新增，对应经费相应增加。

七、 关于2020年支出预算情况说明

石台县蓬莱洞景区管理中心2020年支出预算948.266万元，比2019年预算增加11.898万元，增长1.2%,增长原因主要是人员新增，对应经费相应增加。其中，基本支出48.266万元，占6%,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、行政运行；项目支出900万元，占94%,主要用于支持旅游景区发展。

八、 关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县蓬莱洞景区管理中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

九、项目绩效目标设置情况说明

2020年本部门公务员和事业人员实行绩效目标考核，分为优秀、合格、不合格三个档次，并奖罚分明。获得优秀的单位进行奖励，另外事业人员每月扣除绩效工资，年终考核如果不合格，则绩效工资不予兑现

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

石台县蓬莱洞景区管理中心2020年机关运行经费财政拨款预算6万元，主要用于日常运转办公费、差旅费、其他商品和服务支出。

（二） 政府采购情况。

石台县蓬莱洞景区管理中心2020年没有政府采购预算。

（三） 国有资产占用使用情况。

石台县蓬莱洞景区管理中心没有国有资产占用使用情况，主要原因是机构新成立，暂无安排该项资金。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020年部门预算表（附表）

          1．2020年部门财政拨款收支预算总表

          2．2020年部门一般公共预算支出预算表

          3．2020年部门一般公共预算基本支出预算表

          4．2020年部门政府性基金预算支出预算表

          5．2020年部门收支预算总表

          6．2020年部门收入预算总表

          7．2020年部门支出预算总表

          8．2020年部门国有资本经营预算支出预算表

          9．2020年部门政府采购预算表

          10.2020年政府购买服务预算表