石台县团县委
2019年部门预算

2019年1月10

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第一部分 部门概况

主要职责

部门预算单位构成

2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表（附表）

1.  2019年部门财政拨款收支预算总表

2.  2019年部门一般公共预算支出预算表

3.  2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.  2019年部门政府性基金预算支出预算表

5.  2019年部门收支预算总表

6.  2019年部门收入预算总表

7.  2019年部门支出预算总表

8.  2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9.  2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

(一)领导全县共青团工作。

(二)领导和指导全县少先队以及青少年社会团体工作；参与民主管理和民主监督；

参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

(三)调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，

为县委、县政府决策提供依据，为开展各项活动，切实履行团的四项基本职能打好基础。

(四) 负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部。

(五) 负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作。组织全县青少年的思想理论教育，宣传文化活动

和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

(六) 承担全县希望工程领导小组、未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪领导小组具体事务。

(七)完成县委、县政府和上级团委交办的其它任务。

二、 部门预算单位构成

团县委无下属预算单位，2019年度部门预算由本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中全会精神，贯彻落实团的十八大精神，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于青少年和共青团工作重要指示精神，紧紧围绕党政中心工作，突出青少年思想政治引领，广泛凝聚青年，竭诚服务青年，团结带领全县团员青年为打赢脱贫攻坚战、决胜全面建成小康社会、建设“中国原生态最美山乡”贡献青春智慧和力量。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

团县委2019年财政拨款收支预算36.29万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款36.29万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入36.29万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出32.53万元，占89.64%；社会保障和就业支出1.95万元，占5.37%；医疗卫生与计划生育支出0.64万元，占1.76%；住房保障支出1.17万元，占3.23%。

二、 关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

团县委2019年一般公共预算拨款36.29万元，比2018年预算拨款减少9.71万元，下降21.11%,减少原因主要是人员调出相应的费用减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出32.53万元，占89.64%；社会保障和就业支出1.95万元，占5.37%；医疗卫生与计划生育支出0.64万元，占1.76%；住房保障支出1.17万元，占3.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2019年财政拨款预算32.53万元，比2018年财政拨款预算减少 11.67 万元，下降原因主要是2018年将“养老保险”和“医疗保险”费全部纳入“一般公共服务支出”科目，而2019年将“养老保险”和“医疗保险”费全部分开纳入“社会保障和就业支出”、“医疗卫生与计划生育支出”科目。其中:“行政运行（群众团体事务）”预算10.59万元，主要用于保障本级预算单位正常运转支出；“一般行政管理事务（群众团体事务）”预算3.44万元，主要用于保障本级预算单位完成日常工作任务公用支出；“其他群众团体事务支出”预算18.50万元，主要用于希望工程、青少年志愿者活动和西部计划志愿者、未成年人思想道德建设及乡镇团委工作等专项经费支出。

2. “社会保障和就业支出” 2019年预算1.95万元，比2018年预算增加1.95万元，增长100%,增长原因主要是2018年将养老保险费纳入“一般公共服务支出”科目，而2019年将养老保险费分开纳入“社会保障和就业支出”科目。其中：“其他行政事业单位离退休支出”预算0万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1.95万元，主要用于单位根据养老保险制度缴纳的在职职工的基本养老保险支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出” 2019年预算0.64万元，比2018年预算增加0.64万元，增长100%，增长原因主要是2018年将医疗保险费纳入“一般公共服务支出”科目，而2019年将医疗保险费分开纳入“医疗卫生与计划生育支出”科目。其中：“行政单位医疗”预算0.64万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

4.“住房保障支出” 2019年预算1.17万元，比2018年预算减少0.63万元，下降35%,减少原因主要是人员调出相应的住房公积金费用减少。其中：“住房公积金”预算1.17万元，主要用于预算单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

团县委2019年一般公共预算基本支出17.79万元，其中：

工资福利支出14.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出3.44万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0万元。

四、 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

团县委2019年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、 关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。团县委2019年收支总预算36.29万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、 关于2019年收入预算情况说明

团县委2019年收入预算36.29万元，其中： 一般公共预算拨款收入36.29万元，占100%，比2018年预算减少9.71万元，下降21.11%,减少原因主要是人员调出相应的费用减少。

七、 关于2019年支出预算情况说明

团县委2019年支出预算36.29万元，比2018年预算减少9.71万元，下降21.11%,减少原因主要是人员调出相应的费用减少。其中:基本支出17.79万元，占49.02%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出18.50万元，占50.98%,主要用于希望工程、青少年志愿者活动和西部计划志愿者、未成年人思想道德建设及乡镇团委工作等专项经费支出。

八、 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

团县委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

团县委2019年没有批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况。

十、 其他重要事项情况说明

（一）  机关运行经费。

团县委2019年机关运行经费财政拨款预算3.44万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务支出。

（二）  政府采购情况。

团县委2019年政府采购预算总额0.50万元。其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购服务预算0万元。

（三）  国有资产占用使用情况。

团县委有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019年部门预算表（附表）

1. 2019年部门财政拨款收支预算总表

2. 2019年部门一般公共预算支出预算表

3. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2019年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2019年部门收支预算总表

6. 2019年部门收入预算总表

7. 2019年部门支出预算总表

8. 2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2019年部门政府采购预算表

10. 2019年政府购买服务预算表