2018年9月

 

 

 

目 录

 

第一部分 池州市XX局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市XX局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市XX局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

石台县妇联2017年部门决算情况

 

一、部门主要职能 

1．坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2．紧密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和两个文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。

3．宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能的教育培训，全面提高妇女素质。

4．代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议；推动有关妇女儿童政策的出台，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5．坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6．指导乡、镇妇联和县直机关妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。

7．负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8．负责县直机关妇女委员会的工作。

9．负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，石台县妇联2017年度部门决算只包括妇联本级决算,与预算相同。

纳入石台县妇联2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县妇女联合会
2

 

 

三、石台县妇联2017年度部门决算报表

     （见附表）

四、妇联2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计92.71万元，支出总计92.71万元。与2016年相比，收入增加6.28万元，增长7.26%；支出增加6.24万元，增长7.21%。主要原因是退休职工去世增加了抚恤金收入和支出。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计92.71万元，其中：财政拨款收入92.71万元，占100%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计92.71万元，其中：基本支出76.91万元，占82.96%；项目支出15.80万元，占17.04%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入92.71万元，支出92.71万元，与2016年相比，财政拨款收入增加6.28万元，增长7.26%，财政拨款支出增加6.24万元，增长7.21%，主要原因是退休职工去世增加了抚恤金收入和支出。

　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入92.71万元，占本年收入的100%，与2016年相比，增加6.28万元，增长7.26%。主要原因是退休职工去世增加了抚恤金收入。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出92.71万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加6.24万元，增长7.21%。主要原因是退休职工去世增加了抚恤金支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为65.19万元，支出决算为92.71万元，完成年初预算的142.21%。决算数大于预算数的主要原因:一是退休职工去世增加了抚恤金支出;二是职工工资的调整。其中：基本支出76.91万元，占82.96%；项目支出15.80万元，占17.04%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为45.79万元，支出决算为58.96万元，完成年初预算的128.76%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为15.75万元，支出决算数位28.83万元，完成年初预算的183.05%，决算数大于预算数的主要原因：一是退休职工去世增加了抚恤金支出；二是机关事业单位养老保险制度改革增加了职工养老保险缴费。

社会保障和就业支出（类）28.83万元，其中：行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出11.14万元；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）1.49万元；行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2.50万元；抚恤(款)死亡抚恤（项）13.70万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的106.25%。决算数与预算数基本持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.37万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的150.21%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整增加了住房保障缴费。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出76.91万元，其中人员经费69.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费7.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

妇联2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度石台县妇联机关运行经费7.56万元，比上年减少11.84万元，下降61%，下降的主要原因是厉行了节约。

（二）政府采购情况

2017年度妇联政府采购支出总额0.38万元，其中:政府采购货物支出0.38万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日，石台县妇联共用车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年妇联按照指明方向、合理可行的原则，对4个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金15.8万元。全年共组织对4个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金15.8万元。评价结果显示，项目实施符合预期，达到了绩效目标。

五、名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

附件：1. 收入支出决算总表

      2. 收入决算表

      3. 支出决算表

      4. 财政拨款收入支出决算总表

      5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

      6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 石台县妇女联合会2017年决算公开表.XLS