石台县招商局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

目 录

 

第一部分 石台县招商局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县招商局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 石台县招商局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  石台县招商局概况

 

一、部门职责

根据石台县人民政府办公室《关于印发<石台县招商局主要职能内设机构和人员编制规定>的通知》（石政办[2010]55号）文件规定，县招商局主要职责是：

（一）负责拟定全县招商引资政策及实施意见。

（二）宣传我县的投资环境及优惠政策，代表县政府密切联系外商和外来投资者，开展招商引资工作。

（三）负责分解下达全县招商引资任务指标，建立全县招商引资目标责任制，并进行检查、考核和提出奖惩意见。

（四）组织招商引资大型活动，协调重大项目咨询对接洽谈，并对其督办检查。

（五）负责招商项目的宣传、推介；负责日常招商管理、督办和协调服务工作。

（六）负责县政府派驻外地各招商办事处及各专业招商组的招商日常联络和考核工作。

（七）为外来投资者提供政策、项目、业务等咨询服务。

（八）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县招商局2017年度部门决算为局本级决算，无局属事业单位决算。

纳入石台县局本级2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县招商局局本级
2	……

 

第二部分   石台县招商局2017年度部门决算表

见附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  石台县招商局2017年度部门决算情况说明

 

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计90.62万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余4万元），支出总计90.62万元（含结余分配和年末结转结余2.01万元）。与2016年相比，收、支总计增加3.46万元，增长4%：主要原因：工资调整，职工工资基数增加。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计86.62万元，其中：财政拨款收入86.62万元，占100%；无其他收入。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出总计88.6万元，其中：基本支出88.6万元，占100%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

 2017年度财政拨款收入总计86.62万元，支出总计88.6万元。与2016年相比，本年收入0.54万元，减少0.6%；本年支出增加1.44万元，增加1.6%。主要原因： 2017年，我局进一步加强“三公”经费的管理和使用；工资调整，职工工资基数增加。

 

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入86.62万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加0.54万元，减少0.6%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出88.6万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加1.6万元，增长14%。主要原因是 2017年，招商局进一步加强“三公”经费（含招商小分队）的管理和使用；工资调整，职工工资基数增加。

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3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为45.11万元，支出决算为88.6万元，完成年初预算的196%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加具体情况如下：

1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数1.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：正常保障机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出。年初预算为1.46万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是职工正常工资基数调整。

3、资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）行政运行、一般行政管理事务（项）支出。年初预算为40.95万元，支出决算数80.10万元，完成年初预算的196%，主要原因是：1、基本支出增加幅度较大，工资基数增加；2、主要是四只县级招商小分队完成支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为2.70万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资基数调整。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出88.6万元，其中人员经费50.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费38.39万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、其他商品服务支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

石台县招商局2017年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出88.6万元，主要用于保障局机关运行和4支专业招商小分队工作开展。

2、政府采购支出情况。

2017年度石台县招商局无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，石台县招商局共有公务车辆0辆。

第四部分   名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

                                    

2017年石台县招商局决算附表.XLS