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石台县招商服务中心2019年度部门决算公开

阅读次数：信息来源：县招商服务中心发布时间：2020-09-19 11:31

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目录

第一部分 石台县招商服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县招商服务中心2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 石台县招商服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

石台县招商服务中心2019年度部门决算情况

第一部分 石台县招商服务中心概况

一、部门职责

根据石台县人民政府办公室《关于印发<石台县招商局主要职能内设机构和人员编制规定>的通知》（石政办[2010]55号）文件规定，石台县招商服务中心主要职责是：

（一）负责拟定全县招商引资政策及实施意见。

（二）宣传我县的投资环境及优惠政策，代表县政府密切联系外商和外来投资者，开展招商引资工作。

（三）负责分解下达全县招商引资任务指标，建立全县招商引资目标责任制，并进行检查、考核和提出奖惩意见。

（四）组织招商引资大型活动，协调重大项目咨询对接洽谈，并对其督办检查。

（五）负责招商项目的宣传、推介；负责日常招商管理、督办和协调服务工作。

（六）负责县政府派驻外地各招商办事处及各专业招商组的招商日常联络和考核工作。

（七）为外来投资者提供政策、项目、业务等咨询服务。

（八）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县招商服务中心2019年度部门决算为中心本级决算，无局属事业单位决算。

纳入石台县招商服务中心本级2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县招商服务中心中心本级

第二部分石台县招商服务中心2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	163.05	一、一般公共服务支出		116.51
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		1.90
		九、卫生健康支出		0.61
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出		42.65
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	163.05	本年支出合计		163.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	4.51	年末结转和结余		4.51

总计	167.56	总计		167.56

收入决算表

										公开02表
部门：										单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7	8
类	款	项	合计	163.05	163.05
201			一般公共服务支出	116.51	116.51
20113			商贸事务	116.51	116.51
2011308			招商引资	116.51	116.51
208			社会保障和就业支出	1.90	1.90
20805			行政事业单位离退休	1.79	1.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11
210			卫生健康支出	0.61	0.61
21011			行政事业单位医疗	0.58	0.58
2101101			行政单位医疗	0.58	0.58
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	0.03	0.03
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.03	0.03
215			资源勘探信息等支出	42.65	42.65
21508			支持中小企业发展和管理支出	42.65	42.65
2150801			行政运行	39.65	39.65
2150802			一般行政管理事务	3.00	3.00
221			住房保障支出	1.38	1.38
22102			住房改革支出	1.38	1.38
2210201			住房公积金	1.38	1.38

支出决算表

								公开03表
部门：								单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	116.51	116.51
20113			商贸事务	116.51	116.51
2011308			招商引资	116.51	116.51
208			社会保障和就业支出	1.90	1.90
20805			行政事业单位离退休	1.79	1.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11
210			卫生健康支出	0.61	0.61
21011			行政事业单位医疗	0.58	0.58
2101101			行政单位医疗	0.58	0.58
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	0.03	0.03
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.03	0.03
215			资源勘探信息等支出	42.65	42.65
21508			支持中小企业发展和管理支出	42.65	42.65
2150801			行政运行	39.65	39.65
2150802			一般行政管理事务	3.00	3.00
221			住房保障支出	1.38	1.38
22102			住房改革支出	1.38	1.38
2210201			住房公积金	1.38	1.38

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	163.05	一、一般公共服务支出	30	116.51	116.51
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.90	1.90
	9		九、卫生健康支出	38	0.61	0.61
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	42.65	42.65
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	1.38	1.38
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、债务还本支出	52
	24		二十四、债务付息支出	53
本年收入合计	25	163.05	本年支出合计	54	163.05	163.05
年初财政拨款结转和结余	26	4.51	年末财政拨款结转和结余	55	4.51	4.51
一般公共预算财政拨款	27	4.51		56
政府性基金预算财政拨款	28			57
总计	29	167.56	总计	58	167.56	167.56

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
编制单位：														单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	4.51	4.51		163.05	163.05
201			一般公共服务支出				116.51	116.51
20113			商贸事务				116.51	116.51
2011308			招商引资				116.51	116.51
208			社会保障和就业支出				1.90	1.90
20805			行政事业单位离退休				1.79	1.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1.79	1.79
20827			财政对其他社会保险基金的补助				0.11	0.11
2082703			财政对生育保险基金的补助				0.11	0.11
210			卫生健康支出				0.61	0.61
21011			行政事业单位医疗				0.58	0.58
2101101			行政单位医疗				0.58	0.58
21012			财政对基本医疗保险基金的补助				0.03	0.03
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助				0.03	0.03
215			资源勘探信息等支出	4.51	4.51		42.65	42.65
21508			支持中小企业发展和管理支出	4.51	4.51		42.65	42.65
2150801			行政运行	4.51	4.51		39.65	39.65
2150802			一般行政管理事务				3.00	3.00
221			住房保障支出				1.38	1.38
22102			住房改革支出				1.38	1.38
2210201			住房公积金				1.38	1.38

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							公开06表
部门：							单位：万元
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	104.47	302	商品和服务支出	52.32	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	7.02	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.89	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息
30103	奖金	82.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	4.68
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.79	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.77	31002	办公设备购置	4.68
30110	职工基本医疗保险缴费	0.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.44	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	6.87	31006	大型修缮
30113	住房公积金	1.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	8.09	30214	租赁费	0.66	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1.59	30215	会议费	0.88	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	18.62	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.49	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.42	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	10.92	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		106.05	公用经费合计					57.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：石台县招商服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分石台县招商服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计167.56万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余4.51万元），支出总计167.56万元（含结余分配和年末结转结余4.51万元）。与2018年相比，收、支总计增加20.6万元，增长12.3%：主要原因：工资调整，职工工资基数，奖金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计163.05万元，其中：财政拨款收入163.05万元，占100%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出总计163.05万元，其中：基本支出163.05万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度财政拨款收入总计163.05万元，支出总计163.05万元。与2018年相比，本年收入增加13.6万元，增加8.3%；本年支出增加16.09万元，增加9.87%。主要原因： 2019年，我中心进一步加强“三公”经费的管理和使用，但成本增加；工资调整，职工工资基数增加，兑现2018年度招商工作考核奖励。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入163.05万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加13.6万元，增加8.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出163.05万元，占本年支出的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加16.09万元，增长9.87%。主要原因是： 2019年招商服务中心进一步加强“三公”经费（含招商小分队）的管理和使用；工资调整，职工工资基数增加；兑现2018年度招商工作考核奖励。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出163.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出116.51万元，占71.46%；社会保障和就业(类)支出1.9万元，占1.17%；资源勘探信息等支出(类)支出42.65万元，占26.16%；卫生健康支出（类）支出0.61万元，占0.36%；住房保障（类）支出1.38万元，占0.85%。

2017年度财政拨款支出年初预算为45.11万元，支出决算为88.6万元，完成年初预算的196%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数1.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：正常保障机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出。年初预算为1.46万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是职工正常工资基数调整。

3、资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）行政运行、一般行政管理事务（项）支出。年初预算为40.95万元，支出决算数80.10万元，完成年初预算的196%，主要原因一是：基本支出增加幅度较大，工资基数增加；二是四只县级招商小分队完成支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为2.70万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43.49万元，支出决算为163.05万元，完成年初预算的374.91%。决算数大于预算数的主要原因一是工资调整，职工工资基数增加；二是兑现2018年度招商工作考核奖励。其中基本支出163.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是弥补全县招商引资工作正常运行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。年初预算为4.97万元，支出决算数1.9万元，完成年初预算的38.23%，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，正常保障机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出。年初预算为1.62万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的37.65%，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，职工正常工资基数调整。

4.资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）行政运行、一般行政管理事务（项）支出。年初预算为33.92万元，支出决算数42.65万元，完成年初预算的125.74%，主要原因是：1、基本支出增加幅度较大，工资基数增加；2、主要是四只县级招商小分队完成支出支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为2.98万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的46.31%，决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，职工人数，工资基数调整。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出163.05万元，其中人员经费106.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

石台县招商服务中心2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，石台县招商服务中心机关运行经费支出57万元，比2018年减少31.22万元，下降54.77%，主要原因是运行经费主要用于保障中心机关运行和4支专业招商小分队招商工作开展，基本运行费用下降。

（二）政府采购支出情况

2019年度，石台县招商服务中心政府采购支出总额4.68万元，其中：政府采购货物支出4.68万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，石台县招商服务中心共有车辆0辆。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（批县财政批复绩效目标的项目）

石台县招商服务中心在2019年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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石台县招商服务中心2019年度部门决算公开

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