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石台县公共资源交易监督管理局局2018年部门决算

阅读次数：信息来源：石台县政府办公室发布时间：2019-09-17 00:00

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2019年9月

第一部分 石台县公共资源交易监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分石台县公共资源交易监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分石台县公共资源交易监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

石台县公共资源交易监督管理局2018年部门决算情况

第一部分石台县公共资源交易监督管理局概况

一、部门职责

(一)负责全县招标采购日常管理工作;负责拟定全县招标采购交易制度和办法，规范招标采购交易行为。

(二)建立和管理各类招标采购评标专家库、供应商备选库，建立招标采购当事人参与招标采购交易活动的诚信档案。

(三)对招标采购文件及有关资料合法性、真实性、完整性实行备案审查，对招标采购交易结果履行情况实行监督检查。

(四)会同财政部门做好政府采购过程中相关工作的监管;依法监督管理全县各类招标采购活动和产权交易行为;会同国土资源等部门依法监督管理全县土地使用权出让交易行为;审核从事招标采购代理等业务的代理机构资格，并对其进行定期考核。

(五)监督检查各类招标采购和产权交易相关法律法规、制度的执行情况;会同国土资源等部门监督检查土地使用权出让相关法律法规、制度的执行情况;全程监督招标采购活动、产权交易活动和服务机构服务事项的合法性、合规性;监督检查所有招标采购和产权交易当事人在交易活动中的遵纪守法情况;会同国土资源等部门监督检查土地使用权出让活动中的遵纪守法情况。

(六)受理有关招标采购交易活动的举报投诉，按照有关规定调查处理招标采购交易活动过程中的违规行为;对招标采购当事人的投标保证金、履约保证金缴存情况实行监督管理;对招标采购市场进行综合监管和业务指导。

(七)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县公共资源交易监督管理局2018年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入石台县公共资源交易监督管理局2018年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县公共资源交易监督管理局本级
2	石台县公共资源交易中心

第二部分石台县公共资源交易监督管理局2018年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	97.14	一、一般公共服务支出	84.06
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	6.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.91
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.05
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	97.14	本年支出合计	97.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计		总计

2、收入决算表

公开02表

编制单位：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	97.14	97.14

3、支出决算表

								公开03表
编制单位：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	97.14	97.14

4、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	97.14	一、一般公共服务支出	84.06
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	6.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.91
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.05
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	97.14	本年支出合计	97.14
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		合计

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

97.14

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							财决公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	60.1	302	商品和服务支出	37	310	其他资本性支出
30101	基本工资	16.85	30201	办公费	10.42	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	8.9	30202	印刷费	0.9	31002	办公设备购置
30103	奖金	16.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	0.03	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	2.75	30206	电费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	30207	邮电费	2.78	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	2.49	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	0.04	30211	差旅费	6.66	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	2.3	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.7	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	2.97	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	1.91	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	5.05	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.02	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.23	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	8.69
人员经费合计		60.14	公用经费合计					37

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

										公开07表
编制单位：										金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

第三部分石台县公共资源交易监督管理局2018年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计97.14万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计97.14万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少24.21万元，降低24.2%，主要原因：工作人员减少。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计97.14万元，其中：财政拨款收入97.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年支出合计97.14万元，其中：基本支出97.14万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计97.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计97.14万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少24.21万元，降低24%，主要原因：工作人员减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入97.14万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少24.21万元，降低24.2%。主要原因:工作人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出97.14万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.21万元，降低24.2%。主要原因工作人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出97.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出84.06万元，占87%；社会保障和就业(类)支出6.12万元，占6%；住房保障（类）支出6.96万元，占7%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52.3万元，支出决算为94.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因2018年公共资源工作任务量加大，增加其费用。其中基本支出94.17万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为35.9万元，支出决算为84.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是公共资源工作任务量加大。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.9万元，支出决算数位13.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是公共资源工作任务量加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出97.14万元，其中人员经费60.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入97.14万元，本年支出97.14万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.石台县公共资源交易监督管理局2018年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，石台县公共资源交易监督管理局机关运行经费37万元，比2017年增加（减少）8.26万元，下降8%，主要原因是工作人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，石台县公共资源交易管理局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，石台县公共资源交易监督管理局无车辆；单价50万元以上的通用设备无，单价100万以上的大型设备无。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。从评价情况看，(概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标)。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，(概括表述重点项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标)。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，（概括表述评价情况）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（批县财政批复绩效目标的项目）

石台县公共资源交易监督管理局在2018年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公” 经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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石台县公共资源交易监督管理局局2018年部门决算

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