石台县公共资源交易监督管理局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

(一)负责全县招标采购日常管理工作;负责拟定全县招标采购交易制度和办法，规范招标采购交易行为。

(二)建立和管理各类招标采购评标专家库、供应商备选库，建立招标采购当事人参与招标采购交易活动的诚信档案。

(三)对招标采购文件及有关资料合法性、真实性、完整性实行备案审查，对招标采购交易结果履行情况实行监督检查。

(四)会同财政部门做好政府采购过程中相关工作的监管;依法监督管理全县各类招标采购活动和产权交易行为;会同国土资源等部门依法监督管理全县土地使用权出让交易行为;审核从事招标采购代理等业务的代理机构资格，并对其进行定期考核。

(五)监督检查各类招标采购和产权交易相关法律法规、制度的执行情况;会同国土资源等部门监督检查土地使用权出让相关法律法规、制度的执行情况;全程监督招标采购活动、产权交易活动和服务机构服务事项的合法性、合规性;监督检查所有招标采购和产权交易当事人在交易活动中的遵纪守法情况;会同国土资源等部门监督检查土地使用权出让活动中的遵纪守法情况。

(六)受理有关招标采购交易活动的举报投诉，按照有关规定调查处理招标采购交易活动过程中的违规行为;对招标采购当事人的投标保证金、履约保证金缴存情况实行监督管理;对招标采购市场进行综合监管和业务指导。

(七)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，石台县公共资源交易监督管理局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入公共资源交易监督管理局2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县公共资源交易监督管理局本级
2	石台县公共资源交易中心

三、石台县公共资源交易监督管理局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计100.14万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计100.14万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加23.89万元，增长23.8%，主要原因：一是电子招投标平台建设及评委费发放；二是新聘用工作人员2名。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计100.14万元，其中：财政拨款收入100.14万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计100.14万元，其中：基本支出92.94万元，占92.8%；项目支出7.2万元，占7.2%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计100.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计100.14万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加23.89万元，增长23.8%，主要原因：一是电子招投标平台建设及评委费发放；二是新聘用工作人员2名。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入100.14万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加30.92万元，增长30.9%。主要原因我县公共资源交易量大幅增加，收费较去年上涨。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出100.14万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加23.89万元，增长23.8%。主要原因一是电子招投标平台建设及评委费2016年由我局发放；二是新聘用工作人员2名。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为52.77万元，支出决算为100.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是电子招投标平台建设及评委费2016年由我局发放；二是新聘用工作人员2名。其中：基本支出92.94万元，占92.8%；项目支出7.2万元，占7.2%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出92.94万元，其中人员经费49.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费43.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入100.14万元，本年支出100.14万元，年末结转和结余0万元。

（一）机关运行经费。

2016年度石台县公共资源交易监督管理局机关运行经费26.64万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度石台县公共资源交易监督管理局政府采购支出总额24.29万元，其中：政府采购货物支出24.29万元。
   （三）预算绩效管理工作开展情况

2016年，石台县公共资源交易监督管理局按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金7.2万元。全年共组织对1个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金7.2万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

四、名词解

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：石台县公共资源交易监督管理局2016年度部门决算报表

石台县公共资源交易监督管理局2016年度部门决算报表.XLS