石台县招标采购管理局局2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，石台县招标采购管理局局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入石台县招标采购管理局2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县招标采购管理局本级
2	石台县公共资源交易中心

三、石台县招标采购管理局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计69.22万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计76.25万元（含结余分配和年末结转结余）。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计69.22万元，其中：财政拨款收入69.22万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计76.25万元，其中：基本支出73.05万元，占95.8%；项目支出3.2万元，占4.2%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计69.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计76.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度财政拨款支出76.25万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加33.56万元。主要原因一是电子招投标平台建设；二是新招聘工作人员1名。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出73.05万元，其中人员经费37.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费35.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余7.03万元，本年收入69.22万元，本年支出76.25万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

 (八)其他重要事项的情况说明

无

1.机关运行经费。

2015年度石台县招标采购管理局机关运行经费35.94万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

2.政府采购情况。

2015年度石台县招标采购管理局政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，石台县招标采购管理局共有车辆1辆，、一般公务用车1辆。

4.预算绩效管理工作开展情况。

2015年，石台县招标采购管理局按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金3.2万元。全年共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及财政资金3.2万元。评价结果显示达到了预期绩效目标.

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

20160913财库-253：附表-部门决算及三公经费决算公开工作报表.xls