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石台县总工会
2020年部门预算
2020年1月20日
目 录
第一部分 部门概况
主要职责
部门预算单位构成
2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年收支预算总体情况说明
6.关于2020年收入预算情况说明
7.关于2020年支出预算情况说明
8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算表（附表）
2020年部门财政拨款收支预算总表
2020年部门一般公共预算基本支出预算表
2020年部门政府性基金预算支出预算表
2020年部门收支预算总表
2020年部门收入预算总表
2020年部门支出预算总表
2020年部门国有资本经营预算支出预算表
2020年部门政府采购预算表
10.2020年政府购买服务预算表
第一部分 部门概况
一、 主要职责
（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府的中心工作和市总工会的工作部署，贯彻执行县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。(二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移的贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。（三）建立健全工会组织。坚持“哪里有职工，哪里就有工会组织”的原则，最大限度地把职工组织到工会中来。协助各乡镇党委和县直有关单位党组管理所辖工会、系统工会领导干部；制定和组织实施工会干部培训规划。优化强化工会干部队伍，逐步形成工会代表职工、领导机关为基层职工群众服务的运行机制。（四）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切实利益的政策、措施、制度及规范性文件的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。（五）指导全县各级工会建立以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同和监督保证机制工作。（六）与县政府有关部门共同做好县级以上劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级五一劳动奖章获得者的推荐和管理工作。指导全县各级工会组织职工开展技能竞赛、合理化建议、技术创新和技术协作活动。（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导兴办职工劳动福利事业和职工技术协会活动。（八）承担县委、县政府交办的其他事项
二、 部门预算单位构成
2002年，石办秘〔2002〕62号文件《关于印发<石台县总工会职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》要求，石台县总工会内设有办公室、经济保障部、财务部3个部（室），行政编制4名，设主席1人，副主席2 人。有县总工会直属事业单位困难职工帮扶中心，事业编制2名，设主任1名，办事员1名，目前县总工会有干部职工16人。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
石台县总工会 |
行政单位 |
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2 |
困难职工帮扶中心 |
事业单位 |
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三、2020年度主要工作任务
2020年,石台县总工会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，充分发挥工会工作。围绕“奋力脱贫攻坚、助推创业创新”，充分发挥工人阶级先锋队和主力军作用。精准精细服务，不断增进广大职工的获得感和幸福感。推进信息化建设，积极构建“互联网+”服务职工体系。推动改革创新，进一步增强工会组织的吸引力凝聚力战斗力。认真做好县委、县政府和上级工会安排的其他中心工作。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、 关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
石台县总工会2020年财政拨款收支预算99.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款99.22万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入99.22万元。支出按功能分类分为：行政运行51.93，占52.1%；社会保障和就业支出6.11万元，占6.16%;医疗卫生与计划生育支出2.62万元，占2.64%;住房保障支出4.56万元，占4.6%；2020年项目经费合计34万元,占34.27%。
二、 关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
石台县总工会2020年一般公共预算拨款99.22万元，比2019年预算拨款增加19.46万元，增长24.4%,增长原因主要是行政人员增加调入本单位。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出6.11万元，占6.16%;医疗卫生与计划生 育支出2.62万元，占2.64%;住房保障支出4.56万元，占4.6%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险费支出（项） 2020年预算6.11万元，比2019年预算减少1.38万元，减少18.42%,减少原因主要是机关社保养老金等调整比例下调。其中： “机关事业单位基本养老保险 缴费支出”6.11万元，主要用于本单位在编人员缴纳的基本养老保险保险。
医疗卫生与计划生育支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项） 2020年预算2.62万元，比2019年预算增加0.79万元，增加43.17%，增加原因主要是在编人员变动调入。其中：“行政单位医疗”预算2.62万元，主要用于本单位在编人员缴纳的基本医疗保险费。
住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项） 2020年预算4.56万元，比2019年预算增加1.17万元，增加34.51%，增长原因主要是在编人员变动调入。其中：“住房公积金”预算4.56万元，主要用于本单位在编人员缴纳的住房公积金。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
石台县总工会2020年一般公共预算基本支99.22万元，其中：工资福利支出50.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利。商品和服务支出7万元，主要包括：办公费、印刷费、维护费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助4.56万元，主要包括：住房公积金。
四、 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
石台县总工会2020年没有政府性基金预算拨款收入。也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、 关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，石台县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县总工会2020年收支总预算99.22万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、文明行创建、职工书屋建设、工会经费等。
六、 关于2020年收入预算情况说明
石台县总工会2020年收入预算99.22万元，其中： 一般公共预算拨款收入99.22万元，占100%，比2019年预算增加19.46万元，增加24.4 %，增加原因主要是在编人员变动调入。
七、 关于2020年支出预算情况说明
石台县总工会2020年支出预算99.22万元，比2019年预算增加19.46万元，增加24.4%，增加原因主要是人员变动调入。其中，基本支出65.22万元，占65.73%,主要用于主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利其他商品和服务支出等。；项目支出34万元，占34.27%,主要用于文明行创建、职工书屋建设、工会经费。
八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
石台县总工会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
项目绩效目标设置情况说明
石台县总工会2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
十、 其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费。
2020年县总工会预算公务接待费、邮电费、其他交通费等支出7万元。2020年项目经费合计34万元，其中工会职工书屋建设2万元，文明行业创建经费2万元，工会经费30万
（二） 政府采购情况。
2020年度石台县总工会无采购预算安排
（三） 国有资产占用使用情况。
2017年度石台县总工会公务车1辆，在公务车改革期间已移交石台县公车办统一管理。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
第四部分 2020年部门预算表（附表）
2020年部门财政拨款收支预算总表
2020年部门一般公共预算支出预算表
2020年部门一般公共预算基本支出预算表
2020年部门政府性基金预算支出预算表
2020年部门收支预算总表
2020年部门收入预算总表
2020年部门支出预算总表
2020年部门国有资本经营预算支出预算表
2020年部门政府采购预算表
10.2020年政府购买服务预算表
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