石台县总工会
2023年部门预算

2023年2月6日

石台县总工会2023年部门预算

目录

第一部分石台县总工会概况

1.主要职责

2.石台县总工会预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年部门预算表

1.石台县总工会2023年收支总表

2.石台县总工会2023年收入总表

3.石台县总工会2023年支出总表

4.石台县总工会2023年财政拨款收支总表

5.石台县总工会 2023年一般公共预算支出表

6.石台县总工会2023年一般公共预算基本支出表

7.石台县总工会 2023年政府性基金预算支出表

8.石台县总工会 2023年国有资本经营预算支出表

9.石台县总工会2023年项目支出总表

10.石台县总工会2023年政府采购支出表

11.石台县总工会2023年政府购买服务支出表

12.石台县总工会 2022年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分2023年转移支付预算情况说明

石台县总工会2023年部门预算

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府的中心工作和市总工会的工作部署，贯彻执行县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。(二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移的贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。（三）建立健全工会组织。坚持“哪里有职工，哪里就有工会组织”的原则，最大限度地把职工组织到工会中来。协助各乡镇党委和县直有关单位党组管理所辖工会、系统工会领导干部；制定和组织实施工会干部培训规划。优化强化工会干部队伍，逐步形成工会代表职工、领导机关为基层职工群众服务的运行机制。（四）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切实利益的政策、措施、制度及规范性文件的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。（五）指导全县各级工会建立以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同和监督保证机制工作。（六）与县政府有关部门共同做好县级以上劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级五一劳动奖章获得者的推荐和管理工作。指导全县各级工会组织职工开展技能竞赛、合理化建议、技术创新和技术协作活动。（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导兴办职工劳动福利事业和职工技术协会活动。（八）承担县委、县政府交办的其他事项

二、石台县总工会单位构成

石台县总工会2023年度部门预算包括总工会本级预算和总工会困难帮扶中心预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个具体情况见下表。

截至2022年12月31日，石台县总工会及会属单位实有各类人员18人，其中在职9人、离休0人、退休9人。

三、2023年度主要工作任务

2023年,石台县总工会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，充分发挥工会工作。围绕“乡村振兴、助推创业创新”，充分发挥工人阶级先锋队和主力军作用。精准精细服务，不断增进广大职工的获得感和幸福感。推进信息化建设，积极构建“互联网+”服务职工体系。推动改革创新，进一步增强工会组织的吸引力凝聚力战斗力。认真做好县委、县政府和上级工会安排的其他中心工作。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

                                                                部门（单位）公开表1

石台县总工会2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                              部门（单位）公开表2

石台县总工会2023年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门（单位）公开表3

石台县总工会2023年支出总表

                                                                          单位：万元

                                                               部门（单位）公开表4

石台县总工会2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表5

石台县总工会2023年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表6石台县总工会2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门（单位）公开表7

石台县总工会2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“石台县XX（部门、单位名称）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

备注说明：石台县总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

并备注说明：石台县总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

                      部门（单位）公开表9

石台县总工会2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“石台县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

       部门（单位）公开表10

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“石台县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

备注说明：石台县总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                                    部门（单位）公开表11

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“石台县XX（部门、单位名称）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

备注说明：石台县总工会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 部门（单位）公开表12

第三部分2023年石台县总工会预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算原则，石台县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县总工会2023年收支总预算146.39万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

石台县总工会2023年收入预算146.39万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。其中，本年收入146.39万元，上年结转结余0万元。比2022年预算增加29.97万元，增长25.74%，原因主要一是2023年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加等；二是在职人员工资上调。

三、关于2023年支出总表的说明

石台县总工会2023年支出预算146.39万元，比2022年预算增加29.97万元，增长25.74%，增长原因主要一是2023年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是在职人员工资上调。其中，基本支出116.39万元，占79.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出30万元，占20.5%，主要用于上缴上级工会经费及职工活动开展。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

石台县总工会2023年财政拨款收支预算146.39万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出103.14万元，占70.48%；社会保障和就业支出31.74万元，占21.68%；卫生健康支出3.26万元，占2.22%；住房保障支出8.24万元，占5.62%。

与2022年预算相比，收、支总计增加29.97万元，增长25.74%。主要原因一是2023年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是在职人员工资上调。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县总工会2023年一般公共预算支出146.39万元，比2022年预算拨款增加29.97万元，增长25.74%，主要原因：一是2023年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是在职人员工资上调。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出103.14万元，占70.48%；社会保障和就业支出31.74万元，占21.68%；卫生健康支出3.26万元，占2.22%；住房保障支出8.24万元，占5.62%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算53.07万元，比2022年预算增加4.6万元，增长 9.49%，增加原因主要是考核奖励调整比例上调。

2一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算30万元，与2022年预算持平。原因主要是2023年未增加新项目。

 3一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算20.07万元，比2022年预算增加7.18万元，增长 55.70 %，增长原因主要工资待遇比例上调。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算7.12万元，比2022年预算减少0.79万元，下降 9.98%，减少原因主要在职工人员调离1名。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算5.56万元，比2022年预算增加1.61万元，增长40.75%，增长原因主要机关职业年金等调整比例上调。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.21万元，比2022年预算减少0.41万元，下降15.64%，增长原因主要医疗保险等调整比例上调。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.86万元，比2022年预算增加0.07万元，增长8.86%，增长原因主要事业保险等调整比例上调。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算0.19万元，与2022年预算持平。原因主要人员与基数未增加减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.24万元，比2022年预算减少1.36万元，下降 14.16 %，下降原因主要机关住房公积金等调整比例下调。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

石台县总工会2023年一般公共预算基本支出116.39万元，其中，人员经费81.79万元，公用经费13.34万元。

（一）人员经费81.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费13.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助21.25万元，主要包括：退休生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

石台县总工会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

石台县总工会2023年没有国有资本经营预算拨款收入也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

石台县总工会2023年项目支出预算安排30万元，与2022年预算持平。原因主要是项目未增加。主要包括本年财政拨款安排30万元（其中一般公共预算安排30万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

石台县总工会2023年安排政府采购预算0万元，比2022年预算持平，原因主要是：2022、2023年均未安排政府采购。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

石台县总工会2023年安排政府购买服务预算0万元，比2022年预算持平，原因主要是：2022、2023年均未安排政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一） 项目绩效目标编制情况。

2023年石台县总工会编制项目绩效目标1个，预算资金30万元。“全县行政事业单位工会经费”项目。

（1）项目概述：用于履行工会职能、加强自身建设和开展业务工作等方面。

（2）设立依据：依据《工会法》《安徽省人民政府办公厅关于新形式下进一步支持工会工作的通知》（皖政办 [2016]42号）及石台县人民政府专题会议纪[2018]7号文件精神等。

（3）实施主体：石台县总工会

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：一是用于开展职工教育、文娱、体育、宣传活动以及其他活动等方面开展各项工作， 履行各项社会职能的物质基础， 贯彻落实总体思路， 突出维护职能的物质保障， 组织联系职工群众的经济纽带，在工会全局工作以及工会组织长远发展中起着支撑和保障作用。 二是上解经费支出。按规定比例上解上级工会的经费。    

（6）年度预算安排：2023年部门预算编制专项经费30万元。

(7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

（   2023 年 度 ）

（二）机关运行经费。

2023年石台县总工会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算146.39万元，比2022年增加29.97万元，增长25.74%，增长主要原因是2023年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是在职人员工资上调。

（三）政府采购情况。

2023年石台县总工会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，石台县总工会固定资产总金额（原值）115万元，较上年持平，其中，土地、房屋及构筑物80万元、通用设备25万元、专用设备5万元、其他资产5万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，石台县总工会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政用于国库集中收付业务方面的支出