第二部分2022年部门预算表

石台县总工会2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.2022年部门收支总表（附件表1）

2.2022年部门收入总表（附件表2）

3.2022年部门支出总表（附件表3）

4.2022年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.2022年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.2022年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.2022年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.2022年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.2022年部门基本支出总表（附件表9）

10.2022年部门项目支出总表（附件表10）

11.2022年部门政府采购支出表（附件表11）

12.2022年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.2022年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.2022年部门“三公”经费支出预算表（附件表14） 

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县总工会2022年收支总预算116.42万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

石台县总工会2022年收入预算116.42万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加1.62万元，增长14.11%，原因主要一是2022年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是在职人员工资上调。

三、关于2022年支出预算情况说明

石台县总工会2022年支出预算116.42万元，比2021年预算增加1.62万元，增长14.11%，增长原因主要一是2022年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是在职人员工资上调。其中，基本支出86.42万元，占74.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出30万元，占25.76%，主要用于上缴上级工会经费及职工活动开展。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县总工会2022年财政拨款收支预算116.42万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出91.35万元，占78.46%；社会保障和就业支出11.86万元，占10.2%；卫生健康支出3.6万元，占3.1%；住房保障支出9.6万元，占8.24%。

与2021年预算相比，收、支总计增加1.62万元，增长14.11%。主要原因一是2022年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是在职人员工资上调。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县总工会2022年一般公共预算拨款116.42万元，比2021年预算拨款增加1.62万元，增长14.11%，主要原因：一是2022年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是在职人员工资上调。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出91.35万元，占78.46%；社会保障和就业支出11.86万元，占10.1%；卫生健康支出3.6万元，占3.1%；住房保障支出9.6万元，占8.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算7.91万元，比2021年预算增加0.75万元，增长 10.47  %，增长原因主要机关社保养老金等调整比例上调。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算3.95万元，比2021年预算增加0.95万元，增长  31.67%，增长原因主要机关职业年金等调整比例上调。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算2.81万元，比2021年预算增加0.52万元，增长22.7%，增长原因主要医疗保险等调整比例上调。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算0.79万元，比2021年预算增加0.77万元，增长2.6%，增长原因主要事业保险等调整比例上调。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算9.6万元，比2021年预算减少1.06万元，下降 9.94 %，下降原因主要机关住房公积金等调整比例下调。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

石台县总工会2022年一般公共预算基本支出86.42万元，其中：

工资福利支出73.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出11.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.04万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

石台县总工会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县总工会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

石台县总工会2022年项目支出预算安排30万元，比2021年预算减少4万元下降11.76%，下降原因主要是工会职工书屋及文明行业项目减少。主要包括本年财政拨款安排30万元（其中一般公共预算安排30万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

石台县总工会2022年安排政府采购预算0万元，比2021年预算持平，原因主要是：2021、2022年均未安排政府采购。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

石台县总工会2022年安排政府购买服务预算0万元，比2021年预算持平，原因主要是：2021、2022年均未安排政府购买服务预算。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，石台县总工会一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.5万元，与2021年相比减少0.5万元。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是2021、2022年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算2.5万元，与2021年相比减少0.5万元，主要原因是认真遵照中央八项规定、省委省政府30条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32号）等相关规定,主要用于……公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是严格按照公务用车相关规定使用车辆,主要用于车辆燃修费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是2021、2022年均未安排公务用车购置费用。

十三、其他重要事项情况说明

（一）     项目绩效目标编制情况。

2022年石台县总工会编制项目绩效目标1个，预算资金30万元。

“全县行政事业单位工会经费”项目

（1）项目概述：用于履行工会职能、加强自身建设和开展业务工作等方面。。

（2）设立依据：依据《工会法》《安徽省人民政府办公厅关于新形式下进一步支持工会工作的通知》（皖政办 [2016]42号）及石台县人民政府专题会议纪[2018]7号文件精神等。

（3）实施主体：石台县总工会

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容：一是用于开展职工教育、文娱、体育、宣传活动以及其他活动等方面开展各项工作， 履行各项社会职能的物质基础， 贯彻落实总体思路， 突出维护职能的物质保障， 组织联系职工群众的经济纽带，在工会全局工作以及工会组织长远发展中起着支撑和保障作用。 二是上解经费支出。按规定比例上解上级工会的经费。    

（6）年度预算安排：2022年部门预算编制专项经费30万元。

量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、

项目支出绩效目标表

（   2022 年 度 ）

项目名称			工会经费
主管部门			石台县总工会			实施单位		石台县总工会
项目属性			□新增项目     R延续项目			项目期		永久
项目资金 （万元）			中期资金总额：	15		年度资金总额：		30
			其中：财政拨款	0		其中：财政拨款		0
			其他资金 （财政划拨）	15		其他资金 （财政划拨）		30
总 体 目 标	中期目标（2022年—2023年）					年度目标
	目标1：完成50万元的中期目标					目标1：完成每年30万元的年度目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量指标	指标1：每年工会经费的收取	30	按照《工会法》要求收取工会经费	数量指标	指标1：无
		质量指标	指标1：收取完成程度	100%	财政完成工会经费划拨	质量指标	指标1：无
		时效指标	指标1：经费收取完成时间	完成30万收取任务	2022年12月31日前完成本年度经费收取任务	时效指标	指标1：无
		成本指标	指标1：无			成本指标	指标1无：
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：无			经济效益 指标	指标1：无
		社会效益 指标	指标1：无			社会效益 指标	指标1：无
		生态效益 指标	指标1：无			生态效益 指标	指标1：无
		可持续影响 指标	指标1：无			可持续影响 指标	指标1：无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工对工会经费用于职工开展工会活动的满意度	100%	乐于用工会经费开展职工活动	服务对象 满意度指标	指标1：无

         （二）机关运行经费。

2022年石台县总工会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算116.42万元，比2021年增加1.6万元，增长14.11%，增长主要原因是2022年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是在职人员工资上调。

（三）政府采购情况。

2022年石台县总工会政府采购预算未安排。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，石台县总工会固定资产总金额（原值）115万元，较上年持平，其中，土地、房屋及构筑物80万元、通用设备25万元、专用设备5万元、其他资产5万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第四部分2022年转移支付预算情况说明

 

2022年石台县总工会无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。