石台县工商联2019年部门预算

 

 

2019年1月10日

 

 

目录

 

第一部分部门概况

一. 主要职责

二. 部门预算单位构成

三. 2019年度部门主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算情况说明

一.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

二.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

三.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

四.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五.关于2019年收支预算总体情况说明

六.关于2019年收入预算情况说明

七.关于2019年支出预算情况说明

八.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

九.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

十.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

 

第三部分名词解释

 

第四部分 2019年部门预算表（附表）

1. 2019年部门财政拨款收支预算总表

2. 2019年部门一般公共预算支出预算表

3. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2019年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2019年部门收支预算总表

6. 2019年部门收入预算总表

7. 2019年部门支出预算总表

8. 2019年部门国有资本经营预算支出预算表

第一部分部门概况

 

一、主要职责

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经纪人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经纪人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会上会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经纪人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经纪人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

石台县工商联由机关本级组成，本级行政编制4人，目前行政在职4人，借调人员1人，实习生1人。

从预算单位构成看，石台县工商联2019年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	县工商联本级

 

三、2019年度部门主要工作任务

2019年，县工商联将紧紧围绕县委、县政府的决策部署，结合工作实际，认真履行职能，不断提升凝聚力、影响力、执行力，服务大局、服务非公经济发展、服务会员企业，充分发挥桥梁和纽带作用，为建设中国原生态最美山乡贡献力量。

（一）继续强化学习。一是深化对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习宣传和贯彻落实。二是学习《习近平总书记在全国民营企业座谈会上的讲话》、《中共中央办公厅关于促进中小企业的实施意见》以及省、市、县在支持民营企业发展工作上出台的意见等；三是继续巩固开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育活动教育成果。

（二）通过培树典型，落实“千企帮千村”工作。县工商联要善于发现一批、挖掘一批、培养一批可信、可比、可学、可树的先进典型，坚持以点带面，加大正面宣传力度，充分发挥典型的示范带动作用，引导非公经纪人士积极践行社会主义核心价值观，下半年将表彰一批优秀中国特色社会主义事业建设者。同时，大力宣传在发展非公经济领域涌现出的行业领军人物，特别是在“千企帮千村”精准扶贫行动中为我县社会扶贫事业做出突出贡献的优秀民营企业。引领企业家群体自觉树立学典型、争先进、做榜样的浓厚氛围。

（三）深入开展调查研究。加强走访企业，反映、帮助解决企业困难与问题。充分发挥工商联界别两代表一委员的作用，组织他们围绕非公经济发展和县委、县政府关注的重点工作开展调研，及时向人大、政协提出议案提案，反映社情民意，提高参政议政水平；县工商联将围绕全国、全省经济工作会议精神以及县委、县政府重点工作开展调研，按照年初安排完成课题调研，形成调研报告，积极为民营企业健康发展建言献策。

（四）抓好非公经济党建工作。强化县工商联八届主席会议成员联系制度，提供相互学习交流平台，开展形式多样的活动内容，提高他们履职尽责能力；指导非公经济党组织建设，确保非公经济党组织建设扩大“两个覆盖”、发挥“两个作用”、建好“两支”队伍。做好会员服务工作，不断促进非公有制经济健康发展。

（五）积极发挥商会组织桥梁和纽带作用。一是加强基层商会组织建设指导力度，积极推进“四好”商会创建工作，大力发展工商联会员；二是及时了解和掌握石台籍在外企业家的情况，积极推动异地石台商会建设，尤其是要积极引导在经济发达的地区组建商会，让我县招商引资的触角延伸到哪里商会就组建到哪里，完成石台上海商会办事处的筹备建立工作；三是加强两地商会的合作和交流，特别是要继续加强与凤台县和镜湖区商会的合作与交流。发挥商会联谊优势，进一步推动区域经济和尚会工作协调发展；四是加大招商引资力度，确保完成工商联2019年招商任务。

（六）开展好中华人民共和国成立70周年纪念活动。一是加大宣传中华人民共和国成立70周年，我国取得丰功伟绩和我县脱贫摘帽取得的成绩；二是举办我爱中国原生态最美山乡气排球大赛，凝聚非公有制经纪人士力量，激发非公有制经纪人士热爱祖国热爱家乡的情怀。

(七)推进商会人民调解工作。为贯彻落实中央省市关于支持民营经济发展的决策部署，充分发挥工商联所属商会组织优势和人民调解基础性作用，推进非公有制经济领域纠纷多元化解机制建设，保障民营经济健康发展，全面推进石台县商会人民调解委员会建设，确保商会调解工作全覆盖。

（八）以党委政府工作为中心。按要求做好脱贫攻坚、文明创建、双拥、法制、综治等其他各项工作。

 

第二部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县工商联2019年财政拨款收支预算52.97万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款52.97万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入52.97万元。按支出按功能分类分为：一般公共服务支出44.06万元，占83.18%；社会保障和就业支出6.61万元，占12.48%;住房保障支出2.3万元，占4.34%。

 

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县工商联2019年一般公共预算拨款52.97万元，比2018年预算拨款增加5.5万元，增长11.58%,增长原因主要是人员工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出44.06万元，占83.18%；社会保障和就业支出6.61万元，占12.48%;住房保障支出2.3万元，占4.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出（类）”“民主党派及工商联事务（款）” 2019年预算44.06万元，比2018年预算增加5.5万元，增长11.58%,增长原因主要是人员工资调整。其中：

（1）“行政运行（项）”27.56万元，主要用于工资福利支出，以及商品和服务支出；

（2）“一般行政管理事务（项）”3万元，主要用于专项业务费政治特别费支出。

（3）“其他民主党派及工商联事务支出（项）”13.5万元，主要用于专项业务费非公经济党建经费支出；

2.“社会保障和就业支出（类）”2019年预算4.21万元，与2018年预算基本持平。“行政事业单位离退休（款）”4.21万元，主要用于单位职工养老保险费的支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.21万元，主要用于单位职工养老保险费的支出。。

3.“医疗卫生与计划生育支出（类）”2019年预算2.4万元，与2018年预算基本持平。其中：“财政对基本医疗保险基金的补助（款）”2.4万元，主要用于单位职工医疗保险费的支出；“财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）”2.4万元，主要用于单位职工医疗保险费的支出。

4.“住房保障支出（类）”2019年预算2.3万元，与2018年预算基本持平。其中：“住房改革支出（款）”2.3万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；“住房公积金（项）”2.3万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

石台县工商联2019年一般公共预算基本支出36.4万元。其中：

1、工资福利支出30.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金支出。

2、商品和服务支出5.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务交通补贴等。

 

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

石台县工商联2019年无政府性基金预算拨款收入和支出。

 

五、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县工商联2019年收支总预算52.97万元，收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

 

六、关于2019年收入预算情况说明

石台县工商联2019年收入预算52.97万元，其中：一般公共预算拨款收入52.97万元，占100%，比2018年预算拨款增加5.5万元，增长11.58%,增长原因主要是人员工资调整。

 

七、关于2019年支出预算情况说明

石台县工商联2019年支出预算52.97万元，比2018年预算支出增加5.5万元，增长11.58%,增长原因主要是人员工资调整。其中：基本支出36.47万元，占68.72%,主要用于机关日常运行；项目支出16.5万元，占31.28%,主要用于政治特别费及非公经济党建经费支出。

 

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县工商联2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

石台县工商联2019年没有绩效管理目标项目。

 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石台县工商联2019年机关运行经费财政拨款预算7.06万元。主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况

石台县工商联2019年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

石台县工商联有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分2019年部门预算表

 

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门收支预算总表

6.2019年部门收入预算总表

7.2019年部门支出预算总表

8.2019年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表