第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、 部门预算单位构成

石台县工商联无下属预算单位，2021年度部门预算由机关本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

2021年，县工商联将紧紧围绕县委、县政府的决策部署，结合工作实际，认真履行职能，不断提升凝聚力、影响力、执行力，服务大局、服务非公经济发展、服务会员企业，充分发挥桥梁和纽带作用，为建设中国原生态最美山乡贡献力量。

（一）继续强化学习。一是深化对党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传和贯彻落实。二是学习《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》、《中共中央办公厅关于促进中小企业的实施意见》以及省、市、县在支持民营企业发展工作上出台的意见等；三是继续巩固开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育活动教育成果。

（二）通过培树典型，落实“千企帮千村”工作。县工商联要善于发现一批、挖掘一批、培养一批可信、可比、可学、可树的先进典型，坚持以点带面，加大正面宣传力度，充分发挥典型的示范带动作用，引导非公经济人士积极践行社会主义核心价值观，着力落实好扶贫产品销售工作和“千企帮千村”精准扶贫行动工作。

（三）深入开展调查研究。加强走访企业，反映、帮助解决企业困难与问题。充分发挥工商联界别两代表一委员的作用，组织他们围绕非公经济发展和县委、县政府关注的重点工作开展调研，及时向人大、政协提出议案提案，反映社情民意，提高参政议政水平；县工商联将围绕全国、全省经济工作会议精神以及县委、县政府重点工作开展调研，按照年初安排完成课题调研，形成调研报告，积极为民营企业健康发展建言献策。

（四）抓好非公经济党建工作。强化县工商联八届主席会议成员联系制度和工商联轮值主席制度，提供相互学习交流平台，开展形式多样的活动内容，提高他们履职尽责能力；指导非公经济党组织建设，确保非公经济党组织建设扩大“两个覆盖”、发挥“两个作用”、建好“两支”队伍。做好会员服务工作，不断促进非公有制经济健康发展。

（五）积极发挥商会组织桥梁和纽带作用。一是加强基层商会组织建设指导力度，积极推进“四好”商会创建工作，大力发展工商联会员。二是及时了解和掌握石台籍在外企业家的情况，积极推动异地石台商会建设，尤其是要积极引导在经济发达的地区组建商会，让我县招商引资的触角延伸到哪里商会就组建到哪里，完成石台上海商会办事处的筹备建立工作；三是加强两地商会的合作和交流，特别是要继续加强与凤台县和镜湖区商会的合作与交流。发挥商会联谊优势，进一步推动区域经济和商会工作协调发展；四是加大招商引资力度，确保完成工商联2021年招商任务。

（六）开展好建国72周年纪念活动。一是加大宣传建国72周年我国取得丰功伟绩和我县脱贫摘帽取得的成绩；二是举办我爱中国原生态最美山乡气排球大赛，凝聚非公有制经济人士力量，激发非公有制经济人士热爱祖国热爱家乡的情怀。

（七）推进商会人民调解工作。为贯彻落实中央省市关于支持民营经济发展的决策部署，充分发挥工商联所属商会组织优势和人民调解基础性作用，推进非公有制经济领域纠纷多元化解机制建设，保障民营经济健康发展，石台县工商联联合县司法局等单位全面推进石台县商会人民调解委员会建设，确保商会调解工作全覆盖。

（八）制定“十四五”规划基本思路。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，牢牢把握长三角一体化发展国家战略机遇，以推动高质量发展为主题，围绕石台县委提出的建设新阶段“山水秀丽生态美、乡村清新环境美、经济发展特色美、人民幸福生活美”的中国原生态最美山乡目标，团结带领我县民营企业围绕“两个健康”的主题，突出抓好“扶贫开发、乡村振兴、千企帮千村、民企服务、民企调查、”四项重点工作，确保如期实现新时代奋斗目标。

（九）以党委政府工作为中心。按要求做好脱贫攻坚、文明创建、双拥、法治、综治等其他各项工作。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县工商联2021年财政拨款收支预算62.85万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出49.73万元，占79.12%；社会保障和就业支出4.57万元，占7.27%；卫生健康支出1.97万元，占3.14%；住房保障支出6.58万元，占10.47%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县工商联2021年一般公共预算拨款62.85万元，比2020 年预算拨款增加7.86万元，增长14.3 %，增长原因主要是人员工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出49.73万元，占79.12%；社会保障和就业支出4.57万元，占7.27%；卫生健康支出1.97万元，占3.14% ；住房保障支出6.58万元，占10.47%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021年预算39.23万元，比2020年预算增加5.43万元，增长16%，增长原因主要是人员工资调整。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联参政议政（款）一般行政管理事务（项）2021年预算2.5万元，与2020年预算持平。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联参政议政（款）其他民主党派及工商联事务（项）2021年预算8.0万元，与2020年预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）2021年预算4.57万元，与2020年预算基本持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算 1.97万元，比 与2020 年预算基本持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算6.58万元，比2020年预算增加3.28万元，增长99% ，增长原因主要是住房公积金基数调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

石台县工商联2021 年一般公共预算基本支出52.35 万元， 其中：工资福利支出 44.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出8.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

石台县工商联2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石台县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县工商联2021年收支总预算62.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2021年收入预算情况说明

石台县工商联2021年收入预算62.85万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加7.86万元，增长14.3% ，增长原因主要是人员工资调整。

七、关于2021年支出预算情况说明

石台县工商联2021年支出预算62.85万元，比2020年预算增加7.86万元，增长14.3%，增长原因主要人员工资调整。其中，基本支出52.35万元，占83.29%，主要用于机关日常运行；项目支出10.5万元，占16.71%，主要用于政治特别费、非公经济党建经费、商会人民调解经费支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县工商联2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

2021年，石台县工商联3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

项目绩效目标情况

非公经济活动经费

（1）项目概述：积极开展调研活动，及时了解工商界人士的需求，加强对基层会员，特别是执委的培训，为促进县域经济的发展做出贡献。

（2）设立依据：利用工商联广泛联系各地工商界人士的独特优势，参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（3）实施主体：石台县工商联

（4）起止时间：2021年1月至12月

（5）项目内容：开展调研活动，组织对会员的培训，引导会员积极参与国家经济建设，转变经济发展方式，建立和谐劳动关系等。

   （6）年度预算安排：2021年预算专项经费6万元。

（7）绩效目标：

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

石台县工商联2021年机关运行经费财政拨款预算8.29万元，比2020年增加1.23万元，增长17.42%，增长的主要原因2021年会议费和工会经费纳入了预算。

（二）政府采购情况。

石台县工商联2021年没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年底,石台县工商联共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0 万元安排购置单位价值 100 万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1．2021年部门财政拨款收支预算总表

2．2021年部门一般公共预算支出预算表

3．2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4．2021年部门政府性基金预算支出预算表

5．2021年部门收支预算总表

6．2021年部门收入预算总表

7．2021年部门支出预算总表

8．2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9．2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表