石台县工商联2022年部门预算

2022年2月14日

目  录

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算表

1.石台县工商联 2022年收支总表

2.石台县工商联 2022年收入总表

3.石台县工商联 2022年支出总表

4.石台县工商联 2022年财政拨款收支总表

5.石台县工商联 2022年一般公共预算支出表

6.石台县工商联 2022年一般公共预算基本支出表

7.石台县工商联2022年政府性基金预算支出表

8.石台县工商联 2022年国有资本经营预算支出表

9.石台县工商联2022年基本支出总表

10.石台县工商联2022年项目支出总表

11.石台县工商联 2022年政府采购支出表

12.石台县工商联 2022年政府购买服务支出表

13.石台县工商联 2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.石台县工商联 2022年“三公”经费支出预算表

第三部分2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分2022年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

石台县工商联2022年部门预算

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

石台县工商联2022年度部门预算包括工商联机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

截至2021年12月31日，石台县工商联实有各类人员6人，其中，在职人员6人（含单位自聘1人）、离休人员0人、退休人员0人。

三、2022年度主要工作任务

一、着力理想信念教育，在促进非公经济人士健康成长上有新成效

（一）、高水平做好教育引导。重视企业家队伍的组织平台建设工作，注重非公有制经济人士特别是年轻一代的思想引导和教育培训，做好老一代企业家传帮带工作。

（二）、高质量做好参政议政。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。建立完善非公有制经济人士荣誉表彰体系，宣传我县非公经济人士的先进经验和事迹，弘扬正气树立标杆。

（三）、高标准做好非公党建工作。健全工作制度，完善非公有制经济组织设置把加强党建工作、提高自身能力建设与促进“两个健康”结合起来，教育党员和职工群众自觉遵守国家法律法规，引导企业诚信守法，合法经营，自觉履行社会责任。

（四）、高要求强化意识形态引领。引导民营企业家践行社会主义核心价值观，树立正确的国家观、法治观、事业观、财富观，弘扬优秀企业家精神和工匠精神，争做爱国敬业、回报社会的典范。进一步加强工商联新媒体宣传阵地建设，继续办好“大山儿女”专栏和石台“商会信息”，全方位传播民营经济领域好声音、正能量。

二、着力突出精准服务，在助力民营经济高质量发展上有新提升

（一）、引导民企融入发展大局。围绕全县战略目标和战略部署，积极参与各类经贸活动，引导民营企业主动参与新兴产业发展、传统产业转型升级、脱贫成果后续巩固和乡村振兴战略等，有力助推区域经济发展；探索建立商会联系机制，推动商会交流合作，发挥商会组织在以商招商工作中积极作用。2022年，工商联将积极对接推进大山村精品民俗项目、九知林生态农业项目、南京联帕智能公司项目。

（二）、完善民企利益维护机制。充分发挥工商联桥梁纽带作用，进一步优化政企沟通平台、银企对接平台、法律援助平台建设、商会调解委员会平台。深入开展联系服务民营企业和商会协会活动，了解企业状况，倾听企业呼声，协调解决企业困难，帮助企业销售农产品，全力助推民企发展。

（三）、引导民企推进乡村振兴。以“万企兴万村”行动为载体，引导民营企业参与乡村振兴战略实施。2022年争取省市民营企业加大对石台帮扶力度。首批将安排27家民营企业（县内24家企业、市级3家企业）及异地商会、异地商会办事处结对帮扶29个村，进一步引导企业家在发展好企业的同时，自觉履行社会责任。

三、着力夯实基础建设，在全面激发商会发展上有新活力

（一）、加强会员队伍建设。以健全科学有效的发展、培养、评价、推荐、使用机制为重点，坚持广泛性和代表性相结合，扩大会员覆盖面，确保每年增长5%比例。

（二）、加强基层组织建设。开展争创“五好工商联”和“四好商会”活动。督促指导各乡镇商会换届工作，充分发挥在发展和管理会员、联系和服务企业方面的作用。加大异地商会和商会驻外办事处筹建，为积极融入“长三角一体化”发展，2022年将筹备成立石台总商会杭州和上海办事处。                                  （三）、持续优化营商环境。坚定不移加强班子建设，改进工作作风，为民办实事，为企优环境，根据企业需求，坚持对标对表，帮助企业纾困解难。

第二部分2022年部门预算表

石台县工商联2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.石台县工商联 2022年收支总表（附件表1）

2.石台县工商联 2022年收入总表（附件表2）

3.石台县工商联 2022年支出总表（附件表3）

4.石台县工商联 2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.石台县工商联 2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.石台县工商联 2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.石台县工商联 2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.石台县工商联 2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.石台县工商联 2022年基本支出总表（附件表9）

10.石台县工商联 2022年项目支出总表（附件表10）

11.石台县工商联 2022年政府采购支出表（附件表11）

12.石台县工商联 2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.石台县工商联 2022年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.石台县工商联 2022年“三公”经费支出预算表（附表14）

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县工商联2022年收支总预算75.43万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

石台县工商联2022年收入预算75.43万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加12.58万元，增长20.02%，增长原因主要一是2022年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是行政在职人员增加1人。

三、关于2022年支出预算情况说明

石台县工商联2022年支出预算75.43万元，比2021年预算增加12.58万元，增长20.02%，增长原因主要一是2022年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是行政在职人员增加1人。其中，基本支出65.43万元，占86.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10万元，占13.26%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县工商联2022年财政拨款收支预算75.43万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出56.94万元，占75.49%；社会保障和就业支出8.83万元，占11.71%；卫生健康支出2.54万元，占3.37%；住房保障支出7.11万元，占9.43%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加12.58万元，增长20.02%。主要原因一是2022年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是增加行政在职人员1人。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县工商联2022年一般公共预算拨款75.43万元，比2021年预算拨款增加12.58万元，增长20.02%，主要原因：一是2022年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是增加行政在职人员1人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出56.94万元，占75.49%；社会保障和就业支出8.83万元，占11.71%；卫生健康支出2.54万元，占3.37%；住房保障支出7.11万元，占9.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算46.94万元，比2021年预算增加7.71万元，增长19.65%，增长原因主要一是人员增加；二是人员工资调整。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2022年预算2.0万元，比2021年预算下降0.5万元，下降20%，下降原因是目前非公单位参政议政工作已经有一定基础。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）2022年预算8万元，与2021年预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算5.89万元，比2021年预算增加1.32万元，增长28.88%，增长原因主要是增加行政在职人员1人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算2.94万元，比2021年预算增加2.94万元，增长原因主要是2022年机关事业单位职业年金记实。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算2.54万元，比2021年预算增加0.57万元，增长28.93%，增长原因是人员工资增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算7.11万元，比2021年预算增加0.53万元，增长8.05%，增长原因主要是人员工资增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

石台县工商联2022年一般公共预算基本支出65.43万元，其中：

工资福利支出56.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出9.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

石台县工商联2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县工商联2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

石台县工商联2022年项目支出预算安排10万元，与2021年预算基本持平，主要包括本年财政拨款安排10万元，（其中一般公共预算安排10万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0元，财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

石台县工商联2022年安排政府采购预算0万元，与2021年持平。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

石台县工商联2022年安排政府购买服务预算0万元，与2021年持平。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，石台县工商联机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.5万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是2021、2022年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算2.5万元，与2021年相比持平，主要原因是认真遵照中央中央八项规定、省委省政府30条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32号）等相关规定,主要用于接待上级机关工作指导及其他单位业务往来、工作调研等公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平。主要原因是2021、2022年均没有公务用车编制，所以，没有安排公务用车购置费，也没有安排公务用车运行维护费。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022年石台县工商联编制项目绩效目标3个，涉及资金总额10万元，全部是一般公共预算财政拨款。绩效目标包括总体目标和绩效指标，具体情况如下：

部门整体绩效目标：

项目绩效目标情况

1、非公经济活动经费

（1）项目概述：积极开展调研活动，及时了解工商界人士的需求，加强对基层会员，特别是执委的培训，为促进县域经济的发展做出贡献。

（2）设立依据：利用工商联广泛联系各地工商界人士的独特优势，参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（3）实施主体：石台县工商联

（4）起止时间：2022年1月至12月

（5）项目内容：开展调研活动，组织对会员的培训，引导会员积极参与国家经济建设，转变经济发展方式，建立和谐劳动关系等。

（6）年度预算安排：2022年预算专项经费6万元。

（7）绩效目标：

2、政治特别费

（1）项目概述：指导企业参政议政，积极发挥工商联的“直通车”作用，架起党和工商界人士的沟通桥梁。

（2）设立依据：利用工商联广泛联系各地工商界人士的独特优势，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（3）实施主体：石台县工商联

（4）起止时间：2022年1月至12月

（5）项目内容：开展调研活动，形成调研报告、积极组织会员向两会提交议案，及时向相关媒体传递工商活动动态。

（6）年度预算安排：2022年预算专项经费2万元

（7）绩效目标：

3、商会人民调解经费

（1）项目概述：根据会员企业的特点，及时摸排、受理商会的调解案价，发挥商会的调解作用，将各类矛盾消除在萌芽状态，促进成员企业各方面和谐发展。

（2）设立依据：利用商会联调解委员会的优势，根据国家的相关政策，调解商会矛盾。

（3）实施主体：石台县工商联

（4）起止时间：2022年1月至12月

（5）项目内容：发挥商会调解委员会的作用，积极调解商会矛盾，同时积极探索商会矛盾调解的多元化机制，逐步提高被调解企业的满意度。

（6）年度预算安排：2022年预算专项经费2万元。（7）绩效目标：

（二）机关运行经费。

2022年石台县工商联本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算9.15万元，比2021年增加0.86万元，增长10.37%，增长主要原因是物价上涨导致交通费用增加。

（三）政府采购情况。

2022年石台县工商联政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，石台县工商联固定资产总金额（原值）8.89万元，较上年增加0.13万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元，通用设备5.41万元，专用设备0万元，其他资产3.48万元。

公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分2022年转移支付预算情况说明

2022年石台县工商联无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：石台县工商联2022年预算报表（14张）