石台县残联2015年部门决算情况

 

一、 部门主要职能

本部门机构由机关本级和 1 个财政拨款事业单位组成，在岗8人，退休4人。

根据 石编字[1994]8号文件规定，本部门主要职责是：

代表政府管理残疾人；

代表残疾人，服务残疾人；

开展残疾人的康复、就业、救助、教育、培训及维权工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，石台县残联2015年度部门决算只由局本级组成（所属事业单位残疾人劳动就业服务所未独立核算，由局本级统一管理 ）。

纳入石台县残联2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县残联本级

 

三、县残联2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计312万元（含年初结转结余3.1万元），支出总计312万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加101.84万元，增长48.45%，主要原因：一是基本支出增长33.31万元；二是项目支出增长68.53万元，

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计308.9万元，其中：财政拨款收入308.9万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计312万元，其中：基本支出94.4万元，占30.26%；项目支出217.6万元，占69.74%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计312万元（含年初财政拨款结转和结余3.1万元），支出总计312万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，收、支总计各增加101.84万元，增长48.45%，主要原因：一是基本支出增长33.31万元，增长原因：2014年12月调入1人，及2015年度工资正常增长和调资；二是项目支出增长68.53万元，增长原因：增加代缴重度残疾人城乡居民医疗保险项目17.64万元、增加实施残疾人就业扶持项目22.6万元、免费配发残疾人助听器项目8万元、全国残疾人基本情况调查6万元，其他残疾人事业类项目因人员增加及实施标准正常增长14.29万元。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度财政拨款支出312万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加（减少）101.84万元，增长48.45%。一是基本支出增长33.31万元；二是项目支出增长68.53万元。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出94.4万元，其中人员经费88.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费5.8万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。（以上资金中的合计误差0.1万元，为计量单位由元转换为万元变化造成，在这里不做调整，保持原始数据。）

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

无

 (八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2015年度残联机关运行经费17.4万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

2.政府采购情况。8万元，其中：政府采购货物（助听器）支出8万元。

3.国有资产占有使用情况。截止到2015年12月31日，县残联共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
   4.预算绩效管理工作开展情况。2015年，石台县残联按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金128.37万元。全年共组织对1个项目“贫困残疾人救助与康复工程”进行了绩效评价，涉及财政资金128.37万元。评价结果显示，项目实施满意度达99分。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 2015年石台县残联决算公开报表.xls