石台县残联2016年部门决算情况

一、部门主要职能

本部门机构由机关本级和 1 个财政拨款事业单位组成，在岗8人，退休4人。

根据 石编字[1994]8号文件规定，本部门主要职责是：

代表政府管理残疾人；

代表残疾人，服务残疾人；

开展残疾人的康复、就业、救助、教育、培训及维权工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，石台县残联2016年度部门决算只由局本级组成（所属事业单位残疾人劳动就业服务所未独立核算，由残联本级统一管理 ）。

纳入石台县残联2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县残联本级

三、石台县残联2016年度部门决算报表

　（见附件）

四、残联2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计298.21万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计297.21万元，年末结转结余1万元。与2015年相比，收、支总计各减少14.79万元，降低5%，主要原因：一是基本支出增加12.87万元；二是项目支出减少27.66万元，总计减少14.79万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计298.21万元，其中：财政拨款收入298.21万元，占100%；

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计297.21万元，其中：基本支出107.27万元，占36%；项目支出189.94万元，占64%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计298.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计298.21万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，收、支总计各减少14.79万元，降低5%，主要原因：一是基本支出增加12.87万元；二是项目支出减少27.66万元，总计减少14.79万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入298.21万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少14.79万元，降低5%，主要原因：一是基本支出拨款增加12.87万元；二是项目支出拨款减少27.66万元，总计减少14.79万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出297.21万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少14.79万元，降低5%，主要原因：一是基本支出增加12.87万元；二是项目支出减少27.66万元，总计减少14.79万元。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为225.78万元，支出决算为298.21万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资正常增长，社会保障及商品和服务类支出正常增长；二是民生工程贫困残疾人生活救助项目支出比例由原承担的20%增加到40%等原因及其他项目实施人员正常增长增加，其中基本支出增加22.85万元，占11%；二是项目增加48.58万元，占比22%。具体情况如下：

1．行政运行（项）。年初预算为61.8万元，支出决算为73.24万元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常增长。

2.一般行政管理事务（项）。年初预算为22.62万元，支出决算数位34.03万元，完成年初预算的151%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障及商品和服务类支出正常增长。

3.残疾人康复及其他残疾人事业项目支出，年初预算为141.36万元，支出决算为189.94万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因是民生工程贫困残疾人生活救助项目支出比例由原承担的20%增加到40%等原因及其他项目实施人员正常增长增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出107.27万元，其中人员经费94.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费12.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县残联2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度石台县残联机关运行经费12.9万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度石台县残联政府采购支出总额6.3万元，其中：政府采购货物支出6.3万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，石台县残联公车平台共有车辆1辆，特种专业技术用车1辆。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，残联按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金146.1万元。全年共组织对1个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金146.1万元。评价结果显示，项目实施均达到要求，项目满意度达95%以上。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

池州市石台县残疾人联合会.XLS