档案局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据石办秘[2002]55文件规定，本部门主要职责是：档案事业行政管理、档案保管利用和地方志工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，档案局2015年度部门决算包括局本级决算。

三、档案局局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计131.2万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计131.2万元（含结余分配和年末结转结余）。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计131.2万元，其中：财政拨款收入131.2万元，（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计131.2万元，其中：基本支出131.2万元。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计131.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计131.2万元（含年末财政拨款结转和结余），

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度财政拨款支出131.2万元，占本年支出的100%。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出131.2万元，其中人员经费102.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费28.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2015年度档案局机关运行经费28.4万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

2.国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，档案局共有车辆1辆（一般公务用车1辆）。

（八）名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：   1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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