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中共石台县委党史和地方志研究室

2019年部门决算

2020年9月

目    录

第一部分 县委党史和地方志研究室（档案馆）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 县委党史和地方志研究室（档案馆）2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表                                                           

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 县委党史和地方志研究室（档案馆）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况                                                    

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

县委党史和地方志研究室（档案馆）2019年部门决算情况

第一部分 县委党史和地方志研究室（档案馆）概况

一、部门职责

根据石办秘[2019]51文件规定，本部门主要职责是：制定全县党史、地方志工作规划，参与制定全县档案工作的规划和计划；编写出版石台党史、地方志、年鉴等书籍；征集、整理、保管和利用党史、地方志文献资料；开展党史、地方志理论研究，指导全县党史、地方志和档案业务工作。接收档案、保管档案，对馆藏档案进行整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

二、机构设置

从决算单位构成看，县党史和地方志研究室（档案馆）2019年度部门决算包括局本级决算。

纳入县党史和地方志研究室（档案馆）局2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 县委党史和地方志研究室（档案馆）

2019年度部门决算报表

1、    收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

    7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 县委党史和地方志研究室（档案馆）2019年度

部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计174.63万元 ，支出总计174.63万元。与2018年相比，收、支总计减少13.29万元， 分别降低7%，主要原因：减少办公经费开支；

二、收入决算情况说明

2019年收入合计174.63万元，其中：财政拨款收入174.63  万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计174.63万元，其中：基本支出174.63万元，占 100 % 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计174.63万元 ，支出总计174.63万元 ，与2018年相比，财政拨款收、支总计减少13.29万元，分别降低7%，主要原因：减少办公经费开支；

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入174.63万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 13.29万元，降低7%。主要原因是减少办公经费开支；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出174.63万元，占本年支出的100 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.29万元，降低7%。主要原因是减少办公经费开支；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出174.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出129.32万元，占74.1%；社会保障和就业支出39.12万元，占22.4 %，卫生健康支出1.86万元，占1.1%，住房保障支出4.32万元，占2.5%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.36万元，支出决算为174.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是增添了新的设施设备；二是新馆投入使用后库房设备运转电费等各项开支大，库房专用消毒防虫防霉用量增大。其中基本支出174.63万元，占100%；具体情况如下：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.16万元，支出决算为66.11万元，完成年初预算的131.8%，决算数大于预算数的主要原因是新馆购置档案设备.

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7万元，支出决算数位4.5万元，完成年初预算的64%，决算数小于预算数的主要原因是减少办公经费开支。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项），年初预算为36万元，支出决算为46.9万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是新馆投入使用各种设备运行。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项），年初预算为20万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的59%，决算数小于预算数的主要原因是减少办公经费开支。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为8.7万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员费用增加。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为8.6万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的36%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为23.95万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项），年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为,0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为1.03万元，支出决算为1.03，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为0.76万元，支出决算为0.76，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）  财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）年初预算为0.08万元，支出决算为0.08，完成年初预算的100%。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（款）年初预算为5.2万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的人员调离。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出174.63万元，其中人员经费135.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费39.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余0 万元。具体情况说明如下：

 档案局2019年度没有政府性基金收入和支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，县党史和地方志研究室（档案馆）机关运行经费66.11万元，比2018年 减少 10.11 万元，下降 13%，主要原因一是减少办公及人员开支，二是人员退休经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，县党史和地方志研究室（档案馆）政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元，政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2019年12月31日，县党史和地方志研究室（档案馆）共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0 台（套），单价100万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金187.92万元，占项目预算总额的 100 %。从评价情况看，项目绩效情况达到了预期绩效目标。

本部门共组织对人员经费、公用经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金174.63 万元。从评价情况看，项目绩效情况达到了预期绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公” 经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）