中共石台县委石台县人民政府信访局2019年度部门决算

2020年9月

目    录

第一部分  石台县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  石台县信访局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  石台县信访局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

石台县信访局2019年度部门决算情况

 

第一部分  石台县信访局概况

一、部门职责

根据石办秘[2011]43号文件和石办秘（2002）66号文件规定，石台县信访局主要职责是：

（一）、贯彻落实上级党委、政府有关信访工作的方针、政策。

（二）、代表县委、县政府受理来信、接待来访；向信访人宣传法律、法规、规章和政策；维护信访人的合法权益。

（三）、处理群众给县委、县政府的来信；承办上级党政机关转办、交办的信访事项；接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究。

（四）、负责全县信访数据统计、分析和信访动态的预测、收集、整理和上报。

（五）、承办县委、县政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示文件的落实情况；负责协调、督促相关单位处理信访问题；向下级党政机关或有关部门转办、交办信访事项，负责催办督查；检查指导下级党政机关及有关部门信访工作。

（六）、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，督促涉事责任主体处理来县到市赴省进京上访和异常、突发性信访事件。

（七）、负责全县信访工作理论研究、信访法规宣传和信访干部业务培训工作。

（八）、负责人民群众建议的征集、调查论证及呈报工作，为县委、县政府决策提供依据。

（九）、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县信访局2019年度部门决算包括局本级决算,与预算比较,增加0户。

纳入石台县信访局2019年度部门决算编制范围单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县信访局本级

第二部分  石台县信访局2019年度部门决算表

具体见附件一

第三部分  石台县信访局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计129.18万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计129.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加4.23万元，增长3.4%，主要原因：一是省市调研次数比上年增加；二是工资正常晋升增资。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计129.18万元，其中：财政拨款收入129.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计129.18万元，其中：基本支出129.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计129.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计129.18万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4.23万元，增长3.4%，主要原因：一是省市调研次数比上年增加；二是工资正常晋升增资。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入129.18万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加4.23万元，增长3.4%。主要原因:一是省市调研次数比上年增加；二是工资正常晋升增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出129.18万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.23万元，增长3.4%。主要原因一是省市调研次数比上年增加；二是工资正常晋升增资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出129.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出105.58万元，占81.7%；社会保障和就业(类)支出15.54万元，占12%；卫生健康(类)支出2.33万元，占1.8%；住房保障（类）支出5.73万元，占4.5%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.5万元，支出决算为129.18万元，完成年初预算的173%。决算数大于预算数的主要原因一是省市调研次数比上年增加；二是工资正常晋升增资。其中基本支出129.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务(类）政府办公室及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为64.9万元，支出决算为105.58万元，完成年初预算的163%，决算数大于预算数的主要原因一是省市调研次数比上年增加；二是工资正常晋升增资。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费(项）。年初预算为5万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升增资，养老保险增加。 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于预算数的主要原因发放退休人员考核奖。财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是发放单位生育保险缴费。退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为0万元，决算支出为4.69万元，决算数大于预算数的主要原因是增加一名退役士官人员。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为1.6万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的96%，决算数与预算数基本持平。事业单位医疗（项），年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，决算数大于预算数的主要原因是新增两名事业编人员。财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于预算数的主要原因是新增两名事业编人员。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为3万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的191%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升，公积金缴费基数上调，公积金上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出129.18万元，其中人员经费99.9万元，主要包括：基本工资26.51万元、津贴补贴11.19万元、奖金24.5万元、机关事业单位基本养老保险费6.54万元、职工基本医疗保险缴费2.3万元、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金6.83万元、其他工资福利支出4.02万元、生活补助15.09万元、对其他个人和家庭的补助支出1.62万元；公用经费29.28万元，主要包括：办公费2.64万元、印刷费0.19万元、电费0.93万元、邮电费3.02万元、差旅费4.04万元、维修（护）费0.09万元、会议费0.46万元、培训费0.18万元、公务接待费1.04万元、劳务费0.97万元、工会经费5.01万元、其他交通费用3.49万元、其他商品服务支出4.95万元、 办公设备购置2.27万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县信访局2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，石台县信访局机关运行经费支出29.28万元，比2018年减少9.18万元，下降24%，主要原因是贯彻中央八项规定和县委县政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石发办〔2015〕32号）相关规定，从而降低了支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，石台县信访局政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2019年12月31日，石台县信访局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金4.75万元，占项目预算总额的14%。从评价情况看基本完成预期目标，为退役士官提供了就业岗位，及时足额发放工资及缴纳保险、公积金，退役士官收入有了保障。

本部门共组织对“退役士官工资”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金4.75万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，基本完成预期目标，为退役士官提供了就业岗位，及时足额发放工资及缴纳保险、公积金，退役士官收入有了保障。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

石台县信访局在2019年度部门决算中公开“退役士官工资”等1个项目绩效自评结果。

2019年退役士官工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，2019年退役士官工资项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.75万元，执行数为4.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施，为退役士官提供了就业岗位，及时足额发放工资及缴纳保险、公积金，退役士官收入有了保障。

具体见附件二

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件一：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件二：

石台县信访局2019年项目支出绩效自评表