石台县档案局2018年部门预算

目录

第一部分部门概况

1.  主要职责

2.  部门预算单位构成

3.  2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表（附表）

1.  2018年部门财政拨款收支预算总表

2.  2018年部门一般公共预算支出预算表

3.  2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4.  2018年部门政府性基金预算支出预算表

5.   2018年部门收支预算总表

6.   2018年部门收入预算总表

7.   2018年部门支出预算总表

8.   2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9.  2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

档案局2018年部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据石办秘[2002]55文件规定，本部门主要职责是：

（一）、主管全县的档案事业。结合本县实际，认真组织实施国家和省、市有关档案工作的法规、规章、业务标准、技术规范；会同有关部门的查处违反档案法律、法规的重大案件。

（二）、依法对全县的档案事业实行统筹规划，组织协调，完善制度，监督指导。

（三）、认真贯彻执行《档案法》和《安徽省档案条例》，监督、指导、协调全县各机关、团体、企事业单位的档案工作。

（四）、组织全县专（兼）职档案工作人员的岗位、技能培训。

（五）、加强对档案信息化建设和新型档案馆（室）建设的指导，推进档案管理科学化、网络化。积极探索现行文件服务中心运作机制和管理机制。

（六）、负责接受、收集县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案史料。

（七）、对馆藏档案进行科学的保管和整理，研究档案保护技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化，保守党和国家机密，维护档案的完整及安全。

（八）、开发档案信息资源，编纂档案史料，为改革开放和经济建设及各项社会主义事业提供优质高效的服务。

（九）、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

石台县档案局（馆）、地方志办公室无下属单位，与预算相同。

序号	单位名称	单位性质
1	局本级	参公管理事业单位

三、工作任务

1、开展年鉴编纂出版工作。 2、全面完成县档案馆建设项目。 3、适应电子政务发展要求，加强电子档案管理，积极筹建县电子文件中心，以实现电子文件的长久保存、集中管理和有效利用。同时，按照省档案局关于建立分布式档案基础数据库的要求，继续做好馆藏档案数字化工作。 4、加强档案安全体系建设，进一步落实档案库房“九防”措施，做好档案保护工作特别是重点档案的抢救和保护工作。 5、加强档案资源体系建设，加大档案资料接收、征集力度，优化馆藏档案结构，丰富档案资源。 6、加强档案利用体系建设，依法开放档案，做好政府信息公开和档案利用工作。 7、加强档案业务监督指导，大力开展档案法律法规宣传和档案业务培训，积极做好重大项目建设、精准扶贫、美好乡村建设等领域的档案服务工作。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、  财政拨款收支预算情况

2018年度收入总计126万元，其中：财政拨款收入 126

万元，占100％，其他收入万元，占0％。

二、一般公共预算支出预算情况

2018年支出合计126 万元（2018年收入 126 万元），其中：基本支出126 万元，占100  %。

三、一般公共预算基本支出预算情况

（一）“一般公共服务支出”（基本支出）2018年度预算82.8万元，其中：“行政运行”预算50.6 万元，主要用于档案局、地方志办公室人员经费（含公务交通补贴3.7万元）；“社会保障和就业”2018年度预算 22.7 万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算  22.7 万元，主要用于机关单位离退休人员支出；“医疗卫生”2018年度预算  2.8  万元，其中：“行政单位医疗”预算  2.8   万元，主要用于机关医疗保障方面的支出；“住房保障支出”2018年度预算 6.7 万元，主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

（二）“一般行政管理事务” 预算  7.2 万元，主要用于档案局、地方志办公室日常公用经费；

（三）“档案馆”预算16万元，主要用于项目支出：档案馆档案保护费及新馆聘用保安费用。

（四）“其他档案事务支出”预算20万元,主要用于项目支出;修志与年鉴编纂专项经费

四、政府性基金预算支出预算情况

档案局2018年度没有政府性基金收入和支出。

五、部门收支预算情况

档案局2018年度预算收支为126万元，主要用于保障档案局、地方志办公室人员经费、正常运行经费以及用于购买货物和服务经费等。

六、部门收入预算情况

档案局2018年度预算收入为126万元，比2017年预算增加4万元，增长 0.03 %,增长原因主要是人员工资支出、项目支出增加。主要用于保障档案局、地方志办公室人员经费、正常运行经费以及用于购买货物和服务经费等。

七、部门支出预算情况

档案局2018年度预算支出为126万元，主要用于保障档案局、地方志办公室人员经费、正常运行经费以及用于购买货物和服务经费等。

八、国有资本经营预算支出预算情况

档案局2018年度无.

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

2018年，石台县档案局按照指向明确、合理可行的原则，对项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 126 万元，用于保障档案局、地方志办公室人员经费、正常运行经费以及用于购买货物和服务经费等。其中：基本支出2018年度预算为82.8万元；机关运行经费、项目支出预算为43.2万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年度石台县档案局机关运行经费 43.2 万元，主要用于保障档案局、地方志办公室运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年度石台县档案局政府采购支出总额 20万元。其中：政府采购货物支出 20万元，占政府采购支出总额 100 %。

（三）国有资产占用使用情况。

新的综合档案馆预计于2018年中旬搬迁使用，老档案馆即交付于县图书馆使用，同时办理固定资产移交手续。另档案局无公车。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 2018年部门预算表

1. 财政拨款收支预算总表

2. 一般公共预算支出预算表

3. 一般公共预算基本支出预算表

4. 政府性基金预算支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

6. 部门收支预算总表

7. 部门收入预算表

8. 部门支出预算表九、部门支出预算情况

9.2018年县本级部门政府采购预算表
          10.2018年县本级部门政府购买服务预算表

附件2：石台县档案局2018年部门预算公开表..xls