第二部分 2020年部门预算情况说明

一、 关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

史志研究室（档案馆）2020年财政拨款收支预算67.27万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款67.27万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入67.27万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出54.16万元，占81%，社会保障和就业支出11万元，占16 %;医疗卫生与计划生育支出0.77万元，占1 %;住房保障支出1.34万元，占2%。

二、 关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

史志研究室（档案馆）2020年一般公共预算拨款67.27万元，比2019年预算拨款减少71万元，减少 51%,减少原因主要是2019年3月机构改革，我单位6名行政人员编制及工资关系一并转入县委办公室，人员经费及定额经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出,54.16万元，占81 %;社会保障和就业支出11万元，占 16 %;医疗卫生与计划生育支出0.77万元，占 1 %;住房保障支出1.34万元，占2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出(类）档案事务（款）行政运行（项）”2020年预算26.27万元 ，比2019年预算拨款减少56万元，减少67%,减少原因主要是2019年3月机构改革，我单位6名行政人员编制及工资关系一并转入县委办公室，人员经费及定额经费减少。

2.“一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）”2020年预算 20 万元，比 2019年预算减少16 万元，减少44%，减少原因主要是档案馆新增设备购置费减少。

3.“一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）”2020 年预算 21 万元，比 2019 年预算增加1 万元，增5%，增长原因主要是2019年3月机构改革党史办并入，增加党史办公经费。

4.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算11万元，比2019年预算减少6.3 万元，减少36%,减少原因主要是2019年3月机构改革，我单位6名行政人员编制及工资关系一并转入县委办公室，人员经费减少。其中“归口管理的行政单位离退休”预算9.2万元，主要用于机关单位离休人员支出 ；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1.8元，主要用于主要用于职工养老保险金、职业年金。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算0.77万元，比2019年预算减少 2.03 万元，减少73%，减少原因主要是2019年3月机构改革，我单位6名行政人员编制及工资关系一并转入县委办公室，人员经费减少。其中：“行政单位医疗”预算0.77万元，主要用于用于机关按照国家政策规定向职工发放的医疗保险、独生子女保健费的支出。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2020年预算1.34万元，比2019年预算减少3.84 万元，减少74%，减少原因主要是2019年3月机构改革，我单位6名行政人员编制及工资关系一并转入县委办公室，人员经费减少。其中：“住房公积金”预算1.34万元，主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

史志研究室（档案馆）2020年一般公共预算基本支出67.27万元，其中：

工资福利支出15.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休人员支出等。

商品和服务支出2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助9.2万元，主要包括：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

史志研究室（档案馆）2020年政府性基金预算拨款收入 0万元；政府性基金预算拨款安排支出 0万元。

五、 关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，史志研究室（档案馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。史志研究室（档案馆）2020年收支总预算67.27万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、人员经费支出、离休人员支出、行政运转经费、购买货物和服务经费等。

六、 关于2020年收入预算情况说明

史志研究室（档案馆）2020年收入预算67.27万元，其中：一般公共预算拨款收入67.27万元，占100%，比2019年预算减少 71万元，减少 51 %，减少原因主要是2019年3月机构改革，我单位6名行政人员编制及工资关系一并转入县委办公室，人员经费及定额经费减少。

七、 关于2020年支出预算情况说明

史志研究室（档案馆）2020年支出预算67.27万元比2019年预算减少71万元，减少51 %,原因主要是2019年3月机构改革，我单位6名行政人员编制及工资关系一并转入县委办公室，人员经费及定额经费减少。

其中，基本支出26.27万元，占39 %,主要用于用于保障史志研究室（档案馆）人员经费、正常运行经费；项目支出41万元，占61%,主要用于购买货物和服务经费等。

八、 关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

史志研究室（档案馆）2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

史志研究室（档案馆）2020年按照规定设置绩效目标的项目1个，其中：2020年，按照指向明确、合理可行的原则，对项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 67.27万元，用于保障史志研究室（档案馆）人员经费、正常运行经费以及用于购买货物和服务经费等。其中：基本支出2019年度预算为 67.27万元；机关运行经费26.27万元、项目支出预算为41 万元。实行单位自评（第三方评价）。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

史志研究室（档案馆）2020年机关运行经费财政拨款预算67.27万元，82.36万元，比2019年预算减少15.06，减少18%，减少原因为厉行节约，压缩办公经费。

（二） 政府采购情况。

史志研究室（档案馆）2020年政府采购预算总额20万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算10万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

史志研究室（档案馆）有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位 0个，价值100万元以上的专用设备1个（档案库房自动密集架系统）。

2020年部门预算安排公务用车购置0元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分 2020年部门预算表（附表）

1．2020年部门财政拨款收支预算总表

2．2020年部门一般公共预算支出预算表

3．2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4．2020年部门政府性基金预算支出预算表

5．2020年部门收支预算总表

6．2020年部门收入预算总表

7．2020年部门支出预算总表

8．2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9．2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表