中共石台县委党史和地方志研究室

（县档案馆）2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目  录

第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 项目绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2021年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2021年部门收支预算总表

6. 2021年部门收入预算总表

7. 2021年部门支出预算总表

8. 2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.开展党史调查研究、地方志编研及年鉴编纂出版等工作。

2.依法对全县的档案事业实行统筹规划，组织协调，完善制度，监督指导。

3.认真贯彻执行《档案法》和《安徽省档案条例》，监督、指导、协调全县各机关、团体、企事业单位的档案工作。

4.组织全县专（兼）职档案工作人员的岗位、技能培训。

5.加强对档案信息化建设和新型档案馆（室）建设的指导，推进档案管理科学化、网络化。积极探索现行文件服务中心运作机制和管理机制。

6.负责接受、收集县直各单位和其他组织按规定接受进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案史料。

7.对馆藏档案进行科学的保管和整理，研究档案保护技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化，保守党和国家机密，维护档案的完整及安全。

8.开发档案信息资源，编纂档案史料，为改革开放和经济建设及各项社会主义事业提供优质高效的服务。

9.完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成 

中共石台县委党史志研究室（县档案馆）无下属预算单位，2021年度部门预算由研究室本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，史志研究室在2021年开展以下工作：

1.开展党史调查研究、地方志编研及年鉴编纂出版等工作。

2.适应电子政务发展要求，加强电子档案管理，积极筹建县电子文件中心，以实现电子文件的长久保存、集中管理和有效利用。同时，按照省档案局关于建立分布式档案基础数据库的要求，继续做好馆藏档案数字化工作。

3.加强档案安全体系建设，进一步落实档案库房“九防”措施，做好档案保护工作特别是重点档案的抢救和保护工作。

4.加强档案资源体系建设，加大档案资料接收、征集力度，优化馆藏档案结构，丰富档案资源。

5.加强档案利用体系建设，依法开放档案，做好政府信息公开和档案利用工作。 

6.加强档案业务监督指导，大力开展档案法律法规宣传和档案业务培训，积极做好重大项目建设、精准扶贫、美好乡村建设等领域的档案服务工作。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共石台县委党史志研究室（档案馆）2021年财政拨款收支预算73.18万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款73.18万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入73.18万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出57.78万元，占78.95%，社会保障和就业支出12.87万元，占17.59%;医疗卫生与计划生育支出0.72万元，占0. 99%;住房保障支出1.82万元，占2.47%。

二、 关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共石台县委党史志研究室（档案馆）2021年一般公共预算拨款73.18万元，比2020年预算拨款多5.91万元，多8.79%,增加原因主要是馆藏档案数量增加档案保护经费提高，年鉴出版印刷费提高，人员行政经费提高、离休人员经费等提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出,57.78万元，社会保障和就业支出12.87，占17.59%;医疗卫生与计划生育支出0.72万元，占0. 99%;住房保障支出1.82万元，占2.47%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类）档案事务（款）行政运行（项）2021年预算37.78万元，比2020年预算拨款减少11.51万元，增长43.8%，增长原因主要是馆藏档案增加，新增职工餐补，运行经费提高。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）2021 年预算 20万元，比 2020 年预算减少1万元，下降0.5%，下降原因主要是购买档案消杀设备（材料）减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算11.12万元，比2020年预算增加1.92万元，增长20.87%,增长原因主要是离休人员工资标准提高。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算1.68万元，比 2020 年预算减少,0.12万元，下降6.67%，下降原因单位养老保险单位缴费比例降低，相关费用减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算0.073万元，为新增项。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算0.72万元，比2020年预算减少0.08万元，下降10%，下降原因主要是年度预算安排的医疗补助有所减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算1.81万元，比2020年预算减少0.51 万元，减少39%，减少原因主要是人员退休，年度预算安排的住房公积金补助有所减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共石台县委党史志研究室（档案馆）2021年一般公共预算基本支出73.18万元，其中：

工资福利支出14.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职工教育经费、工会经费、社会保障缴经费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助11.13万元，主要包括：离休费人员经费、医工伤、独生子女奖励等。

定额公用支出2.28万元。

项目支出45万元，主要包括：档案管理专项经费、年鉴编纂专项经费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共石台县委党史志研究室（档案馆）2021年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中共石台县委党史志研究室（档案馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。史志研究室（档案馆）2021年收支总预算73.18万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、人员经费支出、离休人员支出、行政运转经费、购买货物和服务经费等。

六、关于2021年收入预算情况说明

中共石台县委党史志研究室（档案馆）2021年收入预算73.18万元，其中：一般公共预算拨款收入73.18万元，占100%，比2019年预算增长5.91万元，增长8.79%，增加原因主要是馆藏档案数量增加档案保护经费提高，年鉴出版印刷费提高,人员行政经费提高、离休人员经费等提高。

七、关于2021年支出预算情况说明

中共石台县委党史志研究室（档案馆）2021年支出预算73.18万元，比2019年预算增长5.91万元，增长8.79%，增加原因主要是馆藏档案数量增加档案保护经费提高，年鉴出版印刷费提高，人员行政经费提高、离休人员经费等提高。其中，基本支出28.18万元，占38.5 %,主要用于用于保障史志研究室（档案馆）人员经费、正常运行经费；项目支出45万元，占61.5%,主要用于档案管理、年鉴编纂等。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县委党史和地方志研究室（档案馆）2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明石台县委党史和地方志研究室（档案馆）2021年按照规定设置绩效目标的项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款45万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。具体为

(一)档案管理专项25万元。

1.项目概述：馆藏档案整理、征集、保护、纸质及电子档案保护

2.设立依据：《档案法》第三、第十三条；《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》第二十一条（中办发〔2014〕15号）；国家档案局印发《关于进一步加强档案安全工作的意见》的通知（档发〔2016〕6 号）；《安徽省档案条例》第二十条；安徽省档案管理办法第三条；《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（皖办发〔2015〕33号）。

3.实施主体：中共石台县委党史和地方志研究室（县档案）

4.起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日

5.项目内容：前期硬件设备采购，档案文件级目录数字化条数1万条，档案全文数字化页数2万页，更换无酸纸质档案盒数量1000个，档案防虫霉剂，除尘、杀虫、灭菌处理，报刊装订册数500册，档案资料修复完成量2000页；档案征集数量1000件，开展档案征集宣传活动12次。

6.年度预算安排：2022年部门预算编制专项经费25万元。

   7.绩效目标：

项目支出绩效目标表（2021年度）
项目名称			档案管理专项（含馆藏档案整理、征集、保护、纸质及电子档案保护）
主管部门			中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）			实施单位			中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）
项目属性			□新增项目 □延续项目			项目期			长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：			25
			其中：财政拨款			其中：财政拨款			25
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标					年度目标
						目标1：前期硬件设备采购；目标2：档案文件级目录数字化条数1万条；目标3：档案全文数字化页数2万； 目标4：更换无酸纸质档案盒数量1000个；目标5：报刊装订册数500册；目标6：档案资料修复完成量2000页；目标7：档案资料整理合格、保存完整、归档资料收集及时； 目标8：档案征集数量≧1000件；目标9：开展档案征集宣传活动次数≧12次
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量指标						数量指标	指标1：档案文件级目录数字化条数	1万条	计划标准
									指标2：档案全文数字化页数	2万页	计划标准
									指标3：已修裱档案页数	0.2万页	计划标准
									指标4：更换无酸纸质档案盒数量	≧1000个	计划标准
									指标5：报刊装订册数	≧500册	计划标准
									指标6：档案资料修复完成量	≧0.2万页	计划标准
									指标7：档案征集类型数量	≧2类	计划标准
									指标8：档案征集数量	≧1000件	计划标准
									指标9：开展档案征集宣传活动次数	≧12次	计划标准
		质量指标						质量指标	指标1：数字化图片文件优化和清晰度	清晰程度较高	计划标准
									指标2：数字化后档案查全率和查准率	≧14%	计划标准
									指标3：已修裱档案复原度	复原程度较高	计划标准
									指标4：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
									指标5：反映档案整理的准确性	≧100%	计划标准
									指标6：反映档案保存的完整情况	≧100%	计划标准
									指标7：档案资料修复完成率	≧100%	计划标准
									指标8：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
									指标9：档案资料价值性	价值程度中	计划标准
									指标10：档案征集完成率	≧100%	计划标准
									指标11：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
		时效指标						时效指标	指标1：项目总计划完成时间	5年	计划标准
									指标2：档案全文数字化计划完成时间	5年	计划标准
									指标3：经费支出时效性	5年	计划标准
									指标4：归档资料收集及时性	2021年12月	计划标准
									指标5：项目计划完成时间	2021年12月	计划标准
									指标6：经费支出时效性	2021年12月	计划标准
									指标7：项目总计划完成时间	2021年12月	计划标准
									指标8：档案征集宣传活动计划完成时间	2021年12月	计划标准
									指标9：经费支出时效性	2021年12月	计划标准
		成本指标						成本指标	指标1：项目总成本	300万	计划标准
									指标2：数字化单页成本	≦0.4页/元	计划标准
									指标3：修裱破损档案单页成本	≦2页/元	计划标准
									指标4：项目总成本	2万	计划标准
									指标5：无酸纸质档案盒单位成本	≦4元/个	计划标准
									指标6：报刊装订单位成本	≦10元/册	计划标准
									指标7：项目总成本	≦20万	计划标准
									指标8：开展档案社会宣传费用	≦5万	计划标准
									指标9：档案征集费用	≦15万	计划标准
	效 益 指 标	经济效益 指标						经济效益 指标	指标1：对政府机关工作效率的影响或提升程度	影响程度较高	计划标准
									指标2：对无纸化办公降低成本的影响程度	影响程度较高	计划标准
									指标3：对节约档案空间的影响程度	影响程度较高	计划标准
									指标4：有效的信息资源整合，对挖掘企事业生产潜力、提高生产能力的影响	影响程度较高	计划标准
									指标5：为企事业科技活动服务的影响	影响程度较高	计划标准
									指标6：对促进区域旅游经济发展的影响程度	影响程度较高	计划标准
		社会效益 指标						社会效益 指标	指标1：对提高档案使用率的影响程度	改善或提升程度较高	计划标准
									指标2：对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度较高	计划标准
									指标3：对加强文化建设的影响	影响程度较高	计划标准
									指标4：对增强企事业科技创新能力和现代化管理水平的影响	影响程度较高	计划标准
									指标5：对弘扬历史文化，丰富群众精神生活的影响程度	影响程度较高	计划标准
									指标6：对抢救历史文化遗产的工作的影响程度	影响程度较高	计划标准
		生态效益 指标						生态效益 指标	指标1：减少纸张使用率对环境的影响程度	影响程度较高	计划标准
									指标2：减少纸张使用率对环境的影响程度	影响程度较高	计划标准
		可持续影响 指标						可持续影响 指标	指标1：对档案馆未来发展趋势持续的影响程度	影响程度较高	计划标准
									指标2：对实现了公共档案服务和档案信息资源社会共享的持续影响程度	影响程度较高	计划标准
									指标1：对发展我国档案馆事业的影响程度	影响程度较高	计划标准
									指标2：对发展我国档案馆事业的持续影响程度	影响程度较高	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标						服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意度	≧100%	计划标准
									指标2：档案馆工作人员满意度	≧100%	计划标准
									指标1：档案利用者满意度	≧100%	计划标准
									指标2：社会公众满意度	≧100%	计划标准

(二)志鉴编纂业务（2022石台年鉴）编纂20万元。

1.项目概述：公开出版《2022石台年鉴》

2.设立依据：《地方志工作条例》第四条，《安徽省地方志工作条例》第三条，安徽省委党史研究院《关于全力推进全省一年一鉴、公开出版全覆盖工作的通知》（皖史志〔2020〕4号）

3.实施主体：中共石台县委党史和地方志研究室（县档案）

4.起止时间：2021年1月1日至2021年11月30日

5.项目内容：《2021石台年鉴》出版印刷1000册

6.年度预算安排：20万元

  7.绩效目标：

项目支出绩效目标表（2021年度）

项目名称

《石台年鉴（2021）》编纂

主管部门

县委党史和地方室研究室(档案馆）

实施单位

县委党史和地方室研究室(档案馆）

项目属性

R新增项目 □延续项目

项目期

长期

项目资金 （万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

20

其中：财政拨款

其中：财政拨款

20

其他资金

其他资金

0

总 体 目 标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

目标1：目标2：目标3：

目标1：12月底前公开出版目标2：达到省、市出版时间要求； 目标3：完成单位年度工作目标

绩 效 指 标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产 出 指 标

数量指标

指标1：

数量指标

指标1：编纂出版书籍数量

≧1000部

计划标准

指标2：

指标2：培训人数

≧150人数

计划标准

质量指标

指标1：

质量指标

指标1：刊物排版、装帧质量美观程度

优秀

计划标准

时效指标

指标1：

时效指标

指标1：计划完成时间

2022年12月底前出版

计划标准

指标2：

指标2：计划完成时间

2022年5月底前

计划标准

……

指标3：地方分志、年鉴资料收集、审核存档时间

2022年7月底前

计划标准

成本指标

指标1：

成本指标

指标1：编辑成本

≦60元/本

计划标准

指标2：

指标2：印刷成本

≦100元/本

计划标准

……

指标3:业务指导成本

≦40元/本

计划标准

效 益 指 标

经济效益 指标

指标1：

经济效益 指标

指标2：订阅用户增长率

≧5%

计划标准历史标准

社会效益 指标

指标1：

社会效益 指标

指标1：对开展对外交流、招商引资和全民创业提供窗口和桥梁作用的影响程度

影响程度明显

计划标准

指标2：

指标2：对通过地情参考书，为领导决策提供决策依据，起到资政作用的影响程度

影响程度较高

计划标准

生态效益 指标

指标1：

生态效益 指标

指标1：

可持续影响 指标

指标1：

可持续影响 指标

指标1：对社会了解安徽地情的作用

影响程度明显

计划标准

指标2：

指标2：对地方志理论研究提供支持保障程度

影响程度明显

计划标准

……

指标3：刊物续订率

100%

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

服务对象 满意度指标

指标1：社会公众满意度

≧98%

计划标准

指标2：

指标2：政府部门、决策者满意度

100%

计划标准

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

史志研究室（档案馆）2021年机关运行经费财政拨款预算4.57万元，主要用于保障单位日常运转办公费、印刷费、差旅费和购买货物和服务等支出。

（二）政府采购情况。

中共石台县委党史志研究室（档案馆）2021年政府采购预算总额3.15万元。其中：政府采购货物预算3.15万元，政府采购服务预算3.15万元。

（三）国有资产占用使用情况。

中共石台县委党史志研究室（档案馆）有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备1个（档案库房自动密集架系统）。

2021年部门预算安排公务用车购置0元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1．2021年部门财政拨款收支预算总表

2．2021年部门一般公共预算支出预算表

3．2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4．2021年部门政府性基金预算支出预算表

5．2021年部门收支预算总表

6．2021年部门收入预算总表

7．2021年部门支出预算总表

8．2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9．2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表