目  录

第一部分部门概况

1.  主要职责

2.  部门预算单位构成

3.  2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2019年部门预算表（附表）

1.  2019年部门财政拨款收支预算总表

2.  2019年部门一般公共预算支出预算表

3.  2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.  2019年部门政府性基金预算支出预算表

5.   2019年部门收支预算总表

6.   2019年部门收入预算总表

7.   2019年部门支出预算总表

8.   2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9.  2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表

石台县档案局预算编制情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一）主管全县的档案事业。结合本县实际，认真组织实施国家和省、市有关档案工作的法规、规章、业务标准、技术规范；会同有关部门的查处违反档案法律、法规的重大案件。

（二）依法对全县的档案事业实行统筹规划，组织协调，完善制度，监督指导。

（三）认真贯彻执行《档案法》和《安徽省档案条例》，监督、指导、协调全县各机关、团体、企事业单位的档案工作。

（四）组织全县专（兼）职档案工作人员的岗位、技能培训。

（五）加强对档案信息化建设和新型档案馆（室）建设的指导，推进档案管理科学化、网络化。积极探索现行文件服务中心运作机制和管理机制。

（六）负责接受、收集县直各单位和其他组织按规定一脚进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案史料。

（七）对馆藏档案进行科学的保管和整理，研究档案保护技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化，保守党和国家机密，维护档案的完整及安全。

（八）开发档案信息资源，编纂档案史料，为改革开放和经济建设及各项社会主义事业提供优质高效的服务。

（九）完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

石台县档案局（馆）、地方志办公室无下属单位，与预算相同。

序号	单位名称	单位性质
1	局本级	参公管理事业单位

三、工作任务

1、开展年鉴编纂出版工作。  2、适应电子政务发展要求，加强电子档案管理，积极筹建县电子文件中心，以实现电子文件的长久保存、集中管理和有效利用。同时，按照省档案局关于建立分布式档案基础数据库的要求，继续做好馆藏档案数字化工作。 3、加强档案安全体系建设，进一步落实档案库房“九防”措施，做好档案保护工作特别是重点档案的抢救和保护工作。 4、加强档案资源体系建设，加大档案资料接收、征集力度，优化馆藏档案结构，丰富档案资源。 5、加强档案利用体系建设，依法开放档案，做好政府信息公开和档案利用工作。 6、加强档案业务监督指导，大力开展档案法律法规宣传和档案业务培训，积极做好重大项目建设、精准扶贫、美好乡村建设等领域的档案服务工作。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

县档案局2019年财政拨款收支预算138.36万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款138.36万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入138.36万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出24.26万元，占18%;医疗卫生与计划生育支出2.79万元，占2%;住房保障支出5.15万元，占4%；一般公共服务支出50.16万元，占36%；其他支出56万元，占40%。

二、 关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

县档案局2019年一般公共预算拨款138.36万元，比2018年预算拨款增加12.36万元，增长9%,增长原因主要是新进人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出24.26万元，占18%;医疗卫生与计划生育支出2.79万元，占2%;住房保障支出5.15万元，占4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出” 2019年预算24.26万元，比2018年预算增加1.56万元，增长7%,增长原因主要是职工各种保险经费增长。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算8.7万元，主要用于离休职工的医疗保障；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”8.6万元，主要用于为在职职工购买保险。

2.    “医疗卫生与计划生育支出” 2019年预算2.79万元，比2018年预算增加0.01万元，增长0.35%，增长原因主要是职工医疗救助。

3.“住房保障支出” 2019年预算5.15万元，比2018年预算减少1.55万元，减少23%，减少原因主要是人员调离。其中：“住房公积金”预算5.15万元，主要用于职工住房补助按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

4. “一般公共服务支出”2019年预算50.16万元，比2018年预算减少7.64万元，减少13%，减少原因为厉行节约压缩办公经费。

5.“其他支出”2019年预算为56万元，比2018年预算增加20万元，增长56%，增长原因为新馆投入使用库房设备添加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

县档案局2019年一般公共预算基本支出82.36万元，其中：

工资福利支出57.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费...。

商品和服务支出7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助13.8万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

县档案局2019年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、 关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，县档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县档案局2019年收支总预算138.36万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、 关于2019年收入预算情况说明

县档案局2019年收入预算138.36万元，其中： 一般公共预算拨款收入138.36万元，占100%，比2018年预算增加12.36万元，增长10%，增长原因主要是新馆投入使用，人员、设备经费增加。

七、 关于2019年支出预算情况说明

县档案局2019年支出预算138.36万元，比2018年预算增加12.36万元，增长10%,增长原因主要是新馆投入使用，人员、设备经费增加。其中，基本支出82.36万元，占60%,主要用于人员工资、保险缴纳等；项目支出56万元，占40%,主要用于档案事务和党史编纂。

八、 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

县档案局2019年无国有资本经营预算拨款收入，无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

2019年，石台县档案局按照指向明确、合理可行的原则，对项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 138.36万元，用于保障档案局、地方志办公室人员经费、正常运行经费以及用于购买货物和服务经费等。其中：基本支出2019年度预算为 138.36万元；机关运行经费82.36万元、项目支出预算为 56 万元。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

2019年度石台县档案局机关运行经费 82.36万元，主要用于保障档案局、地方志办公室运行，用于购买货物和服务。

（二） 政府采购情况。

2019年度石台县档案局政府采购支出总额 35万元。其中：政府采购货物支出 35万元，占政府采购支出总额 100 %。

（三） 国有资产占用使用情况。

新的综合档案馆于2018年9月底搬迁使用，老档案馆已交付于县图书馆使用，同时办理固定资产移交手续。另档案局无公车。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019年部门预算表

1、2019年部门财政拨款收支预算总表

2、2019年部门一般公共预算支出预算表

3、   2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4、   2019年部门政府性基金预算支出预算表

5、   2019年部门收支预算总表

6、   2019年部门收入预算总表

7、   2019年部门支出预算总表

8、   2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9、   2019年部门政府采购预算表

10. 2019年政府购买服务预算表